河南分公司2013年上半年工作总结V8.pptxVIP

吸取教训 端正作风 扎实经营 全面提升 --2013年上半年工作总结;目录;销量：31.8万吨，完成预算的114%。 息后利润：完成758.3万元，完成预算的70%。 税前利润：亏损55.5万元。 原因分析：销量增长但利润下降，主要原因一是个别肥种经营不善，导致分公司平均单吨毛利由上年度60元下降至48元；二是费用同比增幅较大，较上年增长459万。其中经营费用、管理费用较上年同期增长接近1倍。;单位：万吨、万元;单位：万元; ;;销售额、息后利润与任务量对比;问题与不足（三）：复合肥一体化基础仍不牢固，效果还没有很好显现;问题与不足（三）：复合肥一体化基础仍不牢固，效果还没有很好显现;;分公司风险能力仍存在较大提升空间，主要体现在专业化水平、巡查督导力和风险培训体系三方面。;;销量：预计63.3万吨，完成全年预算的105%。秋季是河南的销售大季，保证完成31.5万吨的销量，超额完成全年任务。 费用：预计下半年发生950万元，单吨毛利41元。 税前利润：预计下半年完成340万元，加上淡储补贴，预计实现全年税前利润420万，全年预算完成率51%。;肥种;组织架构及人员调整，进一步强化传统经营力量，提高经营积极性。 积极货源准备，尿素，工业肥，复合肥。 稳健经营，降低风险。复合肥与控股工厂联储、保底保利；氮肥代销为主、保证单吨固定利润，磷肥以销定采，积极配合磷肥部。磷复肥对客