内审检查表生产科12p.docx

要求 按担负起的职能提出问题 具体的检杳方法 审核记录 不合格 5.3 质量方针 最高领导者对制定的质量 方针是否进行内涵的说 明？ 是否在公司内部传达？怎 样沟通和传达？ 本公司质量目标是否明 确？是否在本部门内进行 分解？ 询问部门管理者是否清楚本公司的 质量方针？ 询问部门经理对质量方针的理解？ 在本部门内部采取哪些方式传达到 每个员工？ 5.4.1 质量目标 本公司质量目标是否明 确？是否在本部门内进行 分解？ 分解目标是否量化？ 目标执行结果如何？ 目标未达成时，采取哪些纠 正措施？是否有效？ 5.5.1 职能权限 要求部门负责人提供部门分解目 标？ 询问部门负责人如何测量部门目 标？ 要求提供部门目标的考核结果，核 实是否目标在规定的考核周期内均 已完成？未达成吋，是否采取有效 改进措施？ 本部门职能和权限是否明 确？ 如何执行？ 要求提供职能权限的文件化规定。 询问部门各岗位人员是否能明确无 误描述自己岗位的职能权限？ 合格 严重 要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 6.2人力资 源 6.3基础设 施 6.4工作环 境 是否识别影响质量的岗位 人员的能力？ 是否对人员能力的胜任情 况进行了考核？人员的安 排是否满足需求？ 是否按需求安排了培训？ 是否评价了培训的有效 性？ 员工质塑意识如何？ 是否保持了适当的培训记 录？ 为了符合要求，组织提供设 施、设备？ 设施、设备是否符合实现产 品的需要？是否得到了维 护？ 工作环境条件是否满足需 要？是否得到了管理？ 人员健康，产品清洁，防污染 三方面如何控制？ 检查人力资源的要求、资格要求和 满足情况，并加以验证。 通过考试、谈话、业绩评价、能力 测试等有效方法评定培训有效性。 通过考试、面谈观察工作态度、询 问对质量管理原则和对质量方针和 质量目标的理解来评价人员的质量 意识。 结合产品的工艺工程来评价提供的 设施是否能确保产品能符合要求。 观察现场，并查阅维护记录，考察 设施、设备的维护情况。 检查组织是否识别了为产品实现过 程所提供的人和物的因素，如何管 理的？有效性如何？  要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 7.4 采购 7.4.1 釆购控制 是否规定了对供方的选择 和定期评价准则？实施情 况如何？对供方的控制是 否体现了采购产品对随后 实现过程及其产品的影响 程度？ 是否记录了评价的结果和 跟踪措施？ 索要合格供方名录，从中抽查数个 合格供方的有关记录、业绩、包括 是否都进行了评审，并且按采购合 同要求的能力选择了不同的评价方 法，有关部门是否参加了评价，是 否对其进行了有效控制，控制的方 法和程度是否考虑了采购产品对产 品成品质量的影响程度以及对供方 质量管理体系能力的证实情况，是 否有控制记录。 抽查数份采购合同，是否均在合格 供方范围内。  要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 7.4.2 采购信息 是否清楚、明确规定了采购 产品的信息？ 规定应该具备哪些采购文 件？ 采购文件发放前，是否对规 定要求的适宜性进行了评 审？评审的方式是否有 效？ 采购信息文件或记录中是 否反映按7.532规定的可 追溯性要求的范围和程 度？ ? 抽查数套采购文件，包括标准产品、 非标准产品、关键产品或批量大的 产品，判定其采购文件是否齐备， 是否经审批，其屮标准产品是否写 明了规格和型号，非标准产品是否 写明了具体要求，并考虑了顾客要 求，对于关键产品或批量大的产品 税是否在写明了具体要去的基础上 提出了质量管理体系能力的要求。  要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 7.4.3 采购产品 的验证 组织是否识别了对采购产 品验证所需的活动，这些活 动是否得到了实施？ 当需在供方的现场实施验 证时，是否在才够文件中作 出了符合标准要求的规定， 实施情况如何？ 向检验部门和质量管理部门了解采 购产品的验证情况。 查阅有关釆购产品验证的规定及验 证记录，以核实是否满足规定要求。 当存在于供方现场进行验证的情况 时，查阅相应的采购合同，是否在 合同屮做了安排，对这类的采购产 品，组织是否得按规定进行了正常 控制，是否存在相关的控制记录。  要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 7.5 生产和服 务的运作 7.5.1 生产和服 务提供 总要求 是否确定了生产和服务动 作的全过程？是否规定了 相应的信息？包括必要的 作业指导书？ 是否按规定要求实施了对 生产和服务运作过程的控 制？是否形成文件？ 生产和服务的设施、设备是 否符合运作的要求