内部控制制度调查表和内部控制测试程序表.pdf

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内部控制审核 内部控制制度调查表和测试程序表 第一部分 销售和付款 B200 (2002/06 ) 1/43 销售循环内控制度调查表 A.业务状况 索引 年度* 是 否 评 述 号 1.公司主要销售哪些产品?

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