审计部经理职位说明书.docVIP

职位说明书 职位情况 职位名称 经 理 隶属部门 审计部 职位编号 定编人数 1 职位关系 直接上级 副总经理 直接下级 经理助理、报价组长 审单组长、审计组长 间接上级 总经理 职务代理人 副总经理、经理助理 工作权限 业务权限 1.本部门规章制度的制定、审核、修改或解释权； 2.审计各模块（销售报价、销售审单、采购审单、供应商评估、公司审计）的归口管理权； 3.制定年度审计计划，组织实施对公司的内部审计工作； 4.配合银行业务工作。 人事权限 1.下属任免、调配的建议权； 2.下属定薪与调薪的建议权； 3.下属奖惩的建议权； 4.下属的绩效考核权； 财务权限 1.部门现金借款、费用报销的审核权； 2.部门办公用品、固定资产申购、领用的审核或审批权。 工作关系 所受监督 受总经理、副总经理的工作监督 所施监督 对下属工作实施监督 内部关系 与公司各部门的工作联系 外部关系 供应商、客户、各代理商、银行等工作联系 工作概述 具体负责对公司内部各部门和公司子公司的内部稽核与审计工作 工作职责 1. 销售报价、销售订单管理 1.1 根据分折数据对产品进行成本测算； 1.2 定期汇总并整理有问题的销售订单进行反映。 2. 采购订单管理 2.1 根据部门提出的请购需求,及时了解需求情况. 2.2 时时了解市场价格变动； 2.3 负责对采购开发部及采购部提供的采购价进行合理审批； 2.4 负责对采购部提供的采购订单进行合理审批。 3. 内部稽核及内部审计工作 3.1 拟定企业内部各项审计制度，并报公司高级管理层通过后主持实施； 3.2 依据公司年度工作计划，拟定年度审计计划； 3.3 对公司及其子公司各项财务收支，投资，信贷，以及经济合同，契约的审计工作； 3.4 组织对企业内部管理制度以及执行情况进行审计； 3.5 根据审计计划的需要，配合外部审计机构对公司进行必要的调查； 3.6 执行高层要求或突发情况时候的专项审计工作； 3.7 梳理业务流程，提出完善内部控制制度的建议。 4. 其他工作 4.1 管理本部门日常事务以及部门员工工作的调配，协调； 4.2 负责部门员工的业务指导与绩效考核； 4.3 对部门的预算进行控制和管理； 4.4 完成公司领导交办或会议决议的工作，定期向公司高级管理层提交各种工作分析报告。 业绩指标 KPI指标 目标值 指标定义或说明 制度制定及时率 100% 公司高层及董事会决议后执行制度的修订，以及年度审计报告制定的及时性； 审计准确及时率 100% 审计工作开展顺畅以及结果准确与及时反馈情况； 外部单位满意度 100% 外部审计机构，银行，代理商满意度反馈； 工作目标达成率 100% 按年度、季度或月度工作计划按期完成各项工作； 任职资格 身体条件 性别 不限 年龄 30-45岁 身高 无特殊要求 视力 无特殊要求 相貌 无特殊要求 其它 无色盲色弱等缺陷 学历要求 全日制本科及以上学历 专业要求 企业管理、金融、财会，审计及相关专业 经验要求 5年以上财务，审计工作经验，2年以上同等职位工作经验 资格证书 审计，财务，金融等方面证书 电脑水平 熟练操作word、excel、ppt等办公软件 外语水平 CET-4及以上水平 个性特征 工作严谨、认真负责、为人正直、敢于担当、抗压力强 能力素质 社会活动能力 B 领导决策能力 A 人际关系能力 B 统筹规划能力 A 理解实施能力 A 激励授权能力 B 语言表达能力 A 组织指挥能力 B 文字表达能力 B 开拓创新能力 B 冲突管理能力 A 沟通协调能力 B 要求程度：A、高；B、较高；C、一般；D、较低；E、低 所需掌握知识 成本管理，内部控制知识，公司规章制度及相关法律法规 所需技能培训 成本管理、劳动法律法规、有效沟通、执行力、领导力、授权与激励技巧、现金管理、税务管理、生产管理等方面。 其它要求 —— 职位发展 可直接晋升的职位 总监、副总经理 可相互转换的职位 财务部经理 可升迁至此的职位 经理助理、报价组长、审单组长、审计组长 工作条件 工作环境 一般在室内，环境较舒适 工作压力 □ 大 □ 适度 □ 小 □ 无 工作风险 □ 大 □ 适度 □ 小 □ 无 办公设备 电脑、电话 拟制 审核