审计部审单组组长职位说明书.docVIP

职位说明书 职位情况 职位名称 审计部审单组组长 隶属部门 审计部 职位编号 定编人数 1 职位关系 直接上级 审计部经理 直接下级 —— 间接上级 —— 职务代理人 审计部经理、经理助理 工作权限 业务权限 1.采购请购单审批； 2.采购订单的审批； 3.快递、货运运输的管理； 4.及时对有问题的单据进行处理； 5.完成各月的工作报告。 人事权限 —— 财务权限 运费申请付款时复核批示 工作关系 所受监督 受审计部经理、经理助理的工作监督 所施监督 —— 内部关系 与公司各部门的工作联系 外部关系 —— 工作概述 负责公司的采购请购单审批、采购订单的审批、快递、货运运输的管理等工作。 工作职责 1. 采购请购单审批 1.1请购单审批。请购单（含联络单）应当填写清晰、内容完整，一般应包括品名、物料编码、描述（规格，尺寸，颜色，材质，组成，外形，可描述参数等）、正常交期及可买性等。审计部负责对请购单的请购物料及其请购数量的合理性的审批，尽量减少当天请购单当天到要货的频率。 2． 采购订单的审批 2.1采购部采购订单审批。单份订单金额小于2000元的，且单一物料单价小于200元的，由采购部经理直接审批。单份订单金额大于2000元的，且单一物料单价大于200元的，由采购部经理审核，审计部审批。单价1000元以上，采购定单金额10000元以上，采购部经理审核，审计部初步审计后，由总经理或财务副总核决。 3. 快递、货运运输的管理 3.1 大货走件时（国际50KG以上、国内20件以上），业务要把目的地、数量、重量、客人地址、是否送货上门、客人规定到货时间等具体信息邮件给审计部，由审计部向快递货运谈价，并指定快递货运走货，业务不可自行谈价； 3.2业务对我司月结快递货运服务态度等有意见及其它方面的意见，都可电邮审计部，以便我们尽快解决，达到更好的服务。 4. 其他上级交办工作 业绩指标 KPI指标 目标值 指标定义或说明 审单及时率 100% 请购单、采购订单15分钟审核完毕； 询运费回复率 100% 业务在发邮件询运费15分钟-1小时内完成； 工作目标达成率 100% 1.控制生产请购不必要的东西，给公司造成不必要的损失； 2.控制业务麻木选择货运、快递，给公司节省不必要的浪费。 任职资格 身体条件 性别 不限 年龄 23-40岁 身高 无特殊要求 视力 无特殊要求 相貌 无特殊要求 其它 无 学历要求 大专及以上学历 专业要求 物流管理、经济管理、会计与审计及相关专业 经验要求 2年以上财务、采购、物流工作经验 资格证书 物流管理等相关方面证书 电脑水平 熟练操作word、excel、ppt等办公软件 外语水平 —— 个性特征 性情随和、为人正直、敢于担当、责任心强、抗压力强 能力素质 社会活动能力 B 领导决策能力 C 人际关系能力 A 统筹规划能力 B 理解实施能力 B 激励授权能力 C 语言表达能力 A 组织指挥能力 B 文字表达能力 C 开拓创新能力 C 冲突管理能力 C 沟通协调能力 A 要求程度：A、高；B、较高；C、一般；D、较低；E、低 所需掌握知识 精通物流管理知识，控制成本 所需技能培训 物流管理、财务管理、销售管理、生产管理、管理体系等方面 其它要求 —— 职位发展 可直接晋升的职位 经理助理、经理 可相互转换的职位 审计部审单员、财务专员、采购专员等 可升迁至此的职位 —— 工作条件 工作环境 一般在室内，环境较舒适 工作压力 □ 大 □ 适度 □ 小 □ 无 工作风险 □ 大 □ 适度 □ 小 □ 无 办公设备 电脑、电话 拟制 审核