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PAGE 中国科学院力学研究所 中国科学院力学研究所质量管理体系程序文件 数据分析控制程序 IMECH-CX-06 版本：00 修改次数：0 编制： 2005 审核： 200 批准： 200 2006年4月10日发布 2006年4月17日实施 质量管理体系程序文件 数据分析控制程序 IMECH-CX-06 第 PAGE 4页 共5页 1 目的 为了应用统计技术搜集、分类、传递和管理适当的数据，并对搜集的信息、数据进行分析，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别可以实施的持续改进，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本所监视和测量活动以及其他相关来源的信息及数据管理、分析工作。 3 术语和定义 本程序采用GB/T 19000－2000《质量管理体系 基础和术语》及GJB9001A－2001《质量管理体系 要求》中的术语和定义。 4 职责 科技处负责本所质量信息管理。 财务处负责收集、分析有关质量成本财务活动信息。 人教处负责组织全所有关人员进行质量培训教育和人力资源信息的统计、分析。 各部门、课题组负责本部门、课题组及相关的质量信息搜集、汇总，选择应用适当的统计技术进行分析，并将汇总分析结果传递科技处。 5 工作程序 5.1 数据的来源与收集 5.1.1 外部的数据来源包括： 有关法律法规、标准、行业规范； 有关部门的监督检查结果； 市场需求变化； 技术发展趋势； 竞争对手情况； 供方需求及信息反馈； 顾客需求及信息反馈； 5.1.2 内部的信息来源包括； 质量方针和质量目标实施情况； 管理评审结果； 研究及产品研制、生产过程的控制结果； 过程和产品的监视和测量结果； 审核结果； 纠正和预防措施的实施情况及有效性； 资源需求与配置情况； 员工抱怨与合理化建议等； 质量成本情况。 5.1.3 数据的收集可以直接对已有的记录进行分析，也可以采用交谈、调查等方式进行。 5.1.4 各部门、课题组收集与本部门、课题组有关的内部和外部数据，选择应用适当的统计技术进行分析，并将分析结果及时传递给科技处。 5.2 质量信息的搜集、传递及数据分析、处理 5.2.1 质量信息的搜集工作主要由产品设计人员、质量管理人员、检验试验人员负责。各部门、课题组负责本部门、课题组质量信息的统计并将《 5.2.2 科技处负责收集认证机构检查结果、内审结果、管理评审等信息及更新的法律法规，负责组织对质量问题、质量事故的调查、分析，重大质量问题报管理者代表处理解决； 科技处传递质量方针、质量目标等信息； 课题组负责收集项目设计、试验质量信息及其更改信息、合格供方信息、与顾客有关过程的质量信息的收集、分析、整理，并及时将分析结果传递到科技处；科技处负责对所收集的分析结果进行汇总分析。 d) 财务处负责质量成本的有关信息、数据的收集和分析。 5.2.3 对于收集的质量信息和数据用适当的统计技术进行处理后，科技处会同相关部门、课题组汇总分析结果，评价相关过程的运行情况，通过分析可以提供以下几方面的信息： 顾客满意和/或不满意程度； 产品与顾客要求的符合性； 过程、产品的特性及其趋势； 供方的信息； 有关质量成本财务活动信息。 5.2.4 利用这些信息可以发现问题，确定问题产生的原因，并采取相应的纠正/预防措施。同时，利用这些信息分析质量管理体系的适宜性和有效性，并确定改进的方向。 6 相关/支持性文件 IMECH-CX-04 《管理评审程序》 IMECH-CX-05 《人力资源管理程序》 IMECH-CX-08 《设计和开发控制程序》 IMECH-CX-12 《产品生产过程控制程序》 IMECH-CX-16 《产品监视和测量控制程序》 IMECH-CX-17 《顾客满意度测量程序》 IMECH-CX-18 《内部审核程序》 IMECH-CX-19 《不合格品控制程序》 IMECH-CX-20 《纠正措施控制程序》 IMECH-CX-21 《预防措施控制程序》 7 记录 IMECH-JLCX06-01 《信息反馈登记表》