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8.1、2007年营销费用预算总表 2007年进货额预估额：335.6万 营销策划案 产品营销策划案-华东市场 --- 更新版 目 录 1、浙江市场现状 2、SWOT分析 3、2007年销售目标 4、2008年销售目标 5、产品组合 6、2007年营销计划 7、营销团队 8、利润预估 9、利润分成方式 10、双方的权利和义务 1、浙江市场现况 已合作通路： 浙江 12 家店 浙江 10 家店 杭州4 家，温州3家，宁波2家，绍兴2家，义乌1家 温州 家，宁波 家，绍兴 家 1.1、2006年合同条件 实际合同总投入率 说明： 实际合同总投入率＝ 固定费用合计 / 年度进货额×100％ + 进货奖励 好又多：2006年＝ 120300 / 650000 * 100％ + 6.5％＝ 25.01％ 人 本：2006年＝ 6000 / 420000 * 100％ + 4.0％＝ 5.40％ 2006年与好又多合作要留意的其他合同条款为： 损耗补助：未签 事业部有条件返利：起签点 130万-160万 0.5％ 160万-190万 1％ 190万以上 1.5％ 2006年未达到起签点，不用扣款 1.2、 好又多销售情况 2005年VS2006年 说明：2006年合作店别： 710撤场， 708、714店新合作 2006年总进货额预估：65万 销售额预估：92.3万 1.3、 浙江人本超市销售情况 2005年VS2006年 2、SWOT分析 强势（Strengths） 弱势（Weaknesses） 机会（Opportunities） 风险（Threats） 2.1、SWOT分析 3、2007年业绩目标 已在合作卖场： 计划开拓卖场： 浙江 12 家店 浙江 10 家店 杭州4 家，温州3家，宁波2家，绍兴2家，义乌1家 温州 家，宁波 家，绍兴 家 浙江 4 家店 杭州1家，宁波2家，舟山1 家 浙江 6 家店 杭州3家，绍兴1家，宁波2 家 江苏 6 家店 无锡2家，苏州1家，南京2 家 备选开拓卖场： 3.1、2007年销售目标 单位：万元 说明：1、目前的超市中，业绩好的有欧尚、大润发、乐购、家乐福等，家乐福费用率过高不建议贸然进 入。所以首选欧尚、大润发和乐购这几家，华润次之。根据资金状况可先仅做浙江区部分门店。 2、从付款信誉看：欧尚、大润发、华润最好，其次是乐购、家乐福等 3、毛利控管方面：华润（国营企业）和人本应争取高毛利，好又多和欧尚争取高业绩 说明：1、固定费用合计＝（节庆费+服务费+开业赞助+商务网费+通汇费）*合作店数 其中：老店 好又多和人本的进场费和开业赞助费没有计入，因为是老店，已缴过无需在交费 新店 欧尚和华润的进场费和开业赞助费应计入，新进厂商需缴纳该费用 2、欧尚的合同为不退货合同，付款较准时 3、华润是国营企业，在毛利控管方面教弱，付款准时。江苏的店业绩较好。 4、该表的业绩预算中，以好又多的业绩为主，所得利润应支持所有的营销费用 5、好又多的预算方案2：进货奖励上升0.5％，费用不变，则总投入率为18.2％ 3.2、2007年合同预算 单位：元 说明：1、老店是已合作店别，包括好又多和人本。 2、新店指新开发的欧尚和华润（根据合同谈判情况，也可能是乐购或大润发等），帐期资金占用 额＝月均进货额×2个月（60天帐期） ，首批货款额＝月均进货额×1个月-进场费 3、以上数据为预估值，应视合同实际条款而定。 3.3、2007年资金预算 单位：元 4、2008年业绩目标 已在合作卖场： 计划开拓卖场： 浙江 12 家店 浙江 10 家店 浙江 4 家店 华东 12 家店 华东 24 家店 备选开拓卖场： 华东 26 家店 4.1、2008年销售目标 单位：万元 说明：1、根据合作情况和资金，可适当扩大市场规模，将产品扩展到整个华东地区，提高品牌知名度 2、适当开拓酒店、批发等业务，提高毛利 3、毛利控管方向：大润发和人本、联华应争取高毛利，好又多和欧尚争取高业绩 4.2、2008年合同预