某电子科技有限公司流程作业指导书.docVIP

REF 标题 \h \* MERGEFORMAT 错误!未找到引用源。 广州旭成电子科技有限公司 - PAGE 38 - 第 PAGE 55页共 NUMPAGES 57页 广州旭成电子科技有限公司 流程作业指导书 编 制 编 制： 高桢凯 审 核： 制定日期： 2015年 12月 25日 生效日期：2016年1月 1日 文件编号：HR-XC018 批 准： 目 录 公司组织结构图1 流程图说明2 产品销售业务流程3 销售订单变更业务流程——数量增加4 销售订单变更业务流程——数量减少5 销售订单变更业务流程——单价变化6—7 销售订单变更业务流程——BOM变化8-9 销售订单变更业务流程——更换产品10-11 销售订单变更业务流程——取消产品12-13 采购管理业务流程14-15 委外管理流程16-17 库存管理业务流程18-19 采购退货流程20 委外入库流程22-21 委外退货流程23 委外发料流程24 车间领料流程25-26 产品入库流程27-28 销售出库流程………………………………………………………………29 销售退货流程………………………………………………………………30-31 二十一、盘点业务流程…………………………………………………………………32-33 二十二、需求规划流程…………………………………………………………………….34 二十三、生产订单业务流程………………………………………………………………35-36 二十四、返工单业务流程………………………………………………………………….37-38 二十五、存货核算流程……………………………………………………………………..39 二十六、成本核算流程……………………………………………………………………..40-41 二十七、固定资产应用流程…………………………………………………………………42-43 二十八、总账业务流程………………………………………………………………………44-45 一、公司组织结构图 二、流程图说明 准备：流程的开始，例如：项目启动 终结符：流程图的结束，例如：项目结束 系统表单：流程的补充说明，该步骤所使用的表单 系统流程：系统流程的关键步骤 系统外流程：普通流程关键步骤 系统外文档：流程补充说明，该步骤的系统外文档 系统数据：数据存储的介质，包括第三方系统 判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步该框图表示，可以有2个或3个 分支。在对应的分支连线边上可以有文字提示。文字大小和色彩与框图内文字范 例一致。 动态连接线：流程步骤之间的链接（根据业务的需要可对动态链接线进行设置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述） 动态虚线：主要用于流程步骤与补充文档之间的连接 产品销售业务流程 流程描述 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 询价单 1 销售订单 销售部接到客户订单，下达销售订单，选择喷头及软件、其他配件；销售每月根据市场情况进行预测，整理预测资料提交给生管部下达预测订单 系统处理 2 销售订单转生产 生管部参照销售订单生成生产订单，如果临时生产半成品，则在生产订单中手工输入 系统处理 3 MRP计划生成 MRP计划维护 生管部进行MRP计算，在MRP计划维护中编制生产计划并审核生产计划 系统处理 4 生产订单 生管部出生产通知单、备料计划，通知仓库备料、同时通知生产部生产 系统处理 手工处理 5 调拨单（车间领料） 仓库进行备料，现有材料备料完毕则通知车间领料，仓库参照生产订单录入调拨单，将物品从原材料仓调拨到线边仓，车间领料时签字确认，仓库负责人审核材料出库单 系统处理 6 产成品入库单 车间进行生产，生产完毕后参照生产订单生成产成品入库单，办理入库 系统处理 7 产成品入库单 对于车间不良品，入库时进入不良品仓 系统处理 8 发货单 发货时，销售部根据销售订单生成发货通知单，走销售发货流程 系统处理 手工处理 9 销售出库单 仓库参照销售发货通知单生成销售出库单，办理出库 系统处理 10 退货单 退货时，销售部参照销售订单生成销售退货单，质检部检验产品不良原因 系统处理 11 销售出库单 仓库参照销售退货单生成红字销售出库单，产品进不良品仓 系统处理 12 销售订单转生产 生管根据质检部的检验报告，财务部评估返工费用通知业务部，业务员与客户洽谈费用，下达返