广州花都区救助管理站2016年预算补充公开内容.PDFVIP

广州市花都区救助管理站2016年预算补充 公开内容 目 录 第一部分 广州市花都区救助管理站概况 （已公开） 一、部门主要职能 （已公开） 二、部门预算单位构成 （已公开） 三、部门人员构成 （已公开） 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 （此次补充完善） 第三部分 2016年部门预算报表 一、收支预算总表 （已公开） 二、收入预算总表 （已公开） 三、支出预算总表 （已公开） 四、一般公共预算支出预算表 （已公开） 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表 （已公开） 六、一般公共预算项目支出预算明细表 （已公开） 七、政府性基金预算支出预算表 （已公开） 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表 （已公开） 九、项目支出政府采购预算表 （已公开） 十、项目绩效目标表 （此次补公开） 十一、财政拨款收支总表 （已公开） 第四部分 2016年区级财政专项资金预算安排情况说明（此 次补公开） 一、2016年部门预算收支情况总体说明 广州市花都区救助管理站2016 年收支总预算935.77 万 元，其中：本年收入935.77 万元，占收入预算100%；本年 支出935.77 万元。 二、2016年收入预算情况说明 2016 年度收入预算935.77 万元，其中：财政拨款收入 （财政补助收入）935.77 万元 （包括：一般公共预算935.77 万元、政府性资金预算0 万元、国有资本经营预算0 万元）, 占100%；财政专户管理资金0 万元；上级补助0 万元；其 他收入 0 万元。 三、2016年支出预算情况说明 （一）全口径支出预算情况 2016 年度支出预算935.77 万元，包括：基本支出225.77 万元，占支出预算24.13%，其中：工资福利支出136.46 万 元，商品和服务支出28.70 万元，对个人和家庭的补助60.61 万元；项目支出710 万元，占支出预算75.87%。 与2015 年对比，支出预算增加247.82 万元。其中：基 本支出增加70.82 万元，主要是人员增加及工资改革后工资 福利各项支出相应增加; 项目支出增加 177 万元，主要是因 为街面流浪精神病人增多，导致治疗费用及安置费用大幅增 长。 按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0 万元； 社会保障和就业支出882.37 万元，占94.29%；医疗卫生与 计划生育支出2.26 万元，占0.24%；住房保障支出51.14 万 元，占5.47%。 （二）一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支 出935.77 万元，比上年预算增加247.82 万元，其中：基本 支出225.77 万元，比上年增加70.82 万元；项目支出710 万 元，比上年增加 177 万元。 2.支出预算结构及具体安排情况 按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于 以下方面： （1）一般公共服务支出0 万元，与上年持平。 （2 ）社会保障和就业支出882.37 万元，比上年预算增 加231.59 万元，增长35.59%，主要是街面流浪精神病人增 多，导致治疗费用及安置费用大幅增长。 （3）医疗卫生与计划生育支出2.26 万元，比上年预算 减少0.24 万元，下降9.60%，主要是计划生育目标责任制考 核标准略有下降。 （45）住房保障支出51.14 万元，比上年预算增加 16.47 万元，增长47.51%，主要是人员增加及工资改革后住房保障 略有增长。 3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出） 预算28.70 万元。 4.项目支出安排情况 2016 年一般公共预算安排项目支出710 万元。 （三）政府性基金预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算