科研经费管理流程科研经费预算调整.PDFVIP

科研经费管理流程 1.科研经费预算调整 10% 学院、科研处、 财务处、项目来源单位审核 纵向 科研经费 项目负责人填写 调整比例 计划财务科 《纵向科研经费预算调整申请表》 调整预算 科研经费 预算调整 学院、科研处、 ≤10% 财务处审核 横向 科研经费 项目负责人填写 项目来源单位审核 《横向科研经费预算调整备案表》 1 2.科研经费建账 纵向 会计核算科 科研处持《科研项目立项 课题 经费到账 通知科研处 通知书》、科研项目经费 办理建账手续 预算交计划财务科 科研经费 计划财务科 建账 开设科研经费项目号 设置预算模板 项目负责人持科研处 会计核算科集中将 《科 会计核算科 审核的《科研项目立项 研项目立项通知书》、 横向 经费到账 通知项目负责人 通知书》、科研项目经 科研项目经费预算交 课题 办理建账手续 费预算交会计核算科 计划财务科 会计核算科入账 注： 资金到账前预借发票的，项目负责人持《科研项目立项通知书》、科研项目经费预算、《科研项目预借发票申请表》（需学院审核）到会计核算科预借发票。 2 3.科研经费报销 手工 项目负责人按预算明细 经手人 制单 分类整理票据，粘贴到 每张票据后签字 《发票粘贴单》，汇总到 项目负责人、学院负责人 《科研经费报销单》