公司流程制定手册、规范、标准.docxVIP

2 eee^限公司 流程制定手册 （试运行） 编 号：LC 状 态： 分发号： 执行日期： 版 次：A/0 校对 （标准管理员） 编制 （总经办） 批准 （总经理） 审核 （行政管理中心主任）  0.0目录 序号 章节号 内容 修改状态 页码 1 2 3 4 5 1 0. 1 流程修改记录单 2 0.2 流程手册发布令 3 0.3 流程分类 4 0.4 流程定义 5 0.5 流程层级 6 0.6 流程编号 7 0.7 流程图编制 8 0.8 流程内容 1 0.1流程修改记录单 章节号 修改内容 修改状态 修改人 批准人 生效日期 0.2流程手册发布令 本手册rti总经办基丁公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要 求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋 葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标 地划定了规范的“路线图” o 流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同 等的法规性地位。本手册分为上、中、下三册，其中，上册《主营业务流程》、中 册《支持流程》、下册《标准化管理流程》，现予以批准发布，要求全公司员工自 木手册实施起遵照执行。 木手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。 批准: 签名: 日期: 0. 3流程分类 根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分 类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即： A主营业务流程 B支持流程 C管理流程 0.4流程定义 主营业务流程： ?按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。 ?特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程 组成上一层级的完整活动。 支持流程： ?又称辅助流程。不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务 活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动； ?特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。 管理流程： ?建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动 都在受控范围内。 ?特点：制订业务目标和工作计划，对齐项业务活动进行监督、评价、总 结，并持续改进管理活动。 0. 5流程层级 根据“剥洋葱”原理，一项业务活动可能会产生多个下级子流程，这就出现了 流程的层级。层级的多少，取决丁一项业务活动的重耍性、复杂性和关联性。 0.5. 1零级流程：公司根据管理模式的需要，在策划流程手册的前期，确定的最顶 端的流程。0级流程包括： 主营业务流程，支持流程，管理流程。 0. 5. 2 -级流程：是0级流程向下细分的子流程，在策划流程手册的前期确定。 0. 5.3二级流程：是1级流程向下细分的子流程。2级流程涵盖的范围根据公司的 管理需要，在流程制订过程中确定，其流程数量以木手册口录为准。 0.5.4三级流程：是2级流程向下细分的子流程。一般情况下，一项业务活动至少 应向下细分至三级流程。 0.5.5四级以下流程：是3级流程向下细分的子流程。一般情况下，一项业务活动的 复杂性和关联性相对较高时，就会出现四级或四级以下的流程，并产生“原子”层 流程。 0. 6流程编号 0. 6. 1编号结构 为使流程分类清晰、便于查找，为每个流程设置了唯一性编号。 编号采用英文字母、点、阿拉伯数字组合产生，具体结构为： L □. □. □. □ ― 级流程 二级流程 二级流程 一级流程 ?零级流程 0. 6. 2编号实例 例：A. 2. 3. 1.2 表示这是由0级流程屮的“主营业务”细分出的一个4级流程。其屮，“2”表 示“主营业务”向下细分出的第二个1级流程，“3”表示上一个一级流程向下细分 出的第三个2级流程，“1”表示上一个二级流程向下细分出的第一个三级流程， “2”表示上一个三级流程向下细分出的第二个4级流程。以此类推，流程编号可根 据需要，不断向下延伸岀更多层级。 0. 6. 3补充说明 少部分流程编号会出现多一个英文字母的情形，如“AX.2.3.1.2”，这里出现 的第二个英文字母是分公司名称的缩写，取分公司名称的第一个大写拼音字母。 X代表薛峰分公司 W代表汪家嘴分公司 Q代表潜航分公司 F代表凤凰分公司 0. 7流程图编制 0. 7. 1示图标识方法 开始：长方形箭头，表示流程开始 操作：长方形，表示具体作业要求 O 决策点：菱形，在流程中必须决策的地方使用，其后的各个步骤都将因为这个决策而环 同。一般，从菱形出来的结果有选择标志（例如：是 否：通过 不通过） 文本框：波形底的长方形，表示在某个环节出现重要的书面文件（表格、单据） ? 流动方向：箭头，表示流程步骤的顺序和方向 离页连接符：漏斗形，表示连接某个其他流程