【7A版】风险管理策划流程.docxVIP

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 7 7A版优质实用文档 风险管理策划子流程 1目的 在风险管理策划活动中，通过风险识别、风险估计和风险评价，并以此为基础合理使用多种管理方法、技术和手段对项目活动涉及的风险实行有效的控制，采取主动行动，创造条件，尽量扩大风险事件的有利结果，妥善的处理风险事故造成的不利后果，以最少的成本保证安全、可靠地实现项目的总目标。 2适用范围 本流程适用于本公司承担的各类系统、分系统及单机研制时风险管理策划的编制工作。 3名词定义 无。 4输入和输出 输入： 1）项目研制技术流程； 2）项目研制计划流程。 输出： 1）风险应对计划。 5角色职责 项目负责人 是项目风险管理的主体，带领项目管理团队的成员完成风险识别、风险估计和评价、风险量化，最终制定出风险应对计划，确定项目风险管理组织，对重大风险的识别、估计和评价、应对计划做出裁决。 技术负责人 是项目风险管理团队的一员，对技术风险的识别、估计和评价、应对计划做出评判。 项目调度 是项目风险管理团队的一员，协助项目负责人开展计划进度、资源保障等方面的风险识别、风险估计和评价、风险应对计划制定等工作。 项目质量 是项目风险管理团队的一员，协助项目负责人开展产品保证方面的风险识别、风险估计和评价、风险应对计划制定等工作。 6程序 流程图 流程操作说明 活动编号及名称：M01确定风险管理组织 主导角色：项目负责人 输入： 1）研制技术流程 2）研制计划流程 活动描述： 根据项目的复杂度及人员配备情况，选择项目风险管理组织的成员； 指定风险管理组织中各成员的职责。 输出： 1）项目风险管理组织名单 标准、方法、工具使用说明： MS-Office 时间要求：1个工作日 上游编号及名称： 注意事项： 下游编号及名称： 1）M02风险识别 活动编号及名称：M02风险识别 主导角色：项目负责人、技术负责人、项目调度、项目质量 输入： 1）WBS分解结构 活动描述： 收集项目的各类制约因素、可与该项目类比的先例的资料； 风险形势估计； 根据直接或间接的症状将潜在的风险识别出来。 输出： 1）风险来源表 标准、方法、工具使用说明： MS-Office 时间要求：2个工作日 上游编号及名称： 1）M01确定风险管理组织 注意事项：风险来源表中应列出所有的风险，且包括风险事件的可能后果、对预期发生时间的估计、对该来源产生的风险事件预期发生次数的估计等。 下游编号及名称： 1）M03风险分析 活动编号及名称：M03风险分析 主导角色：项目负责人、技术负责人、项目调度、项目质量 输入： 1）风险来源表 活动描述： 对风险进行定性、定量分析，并依据风险对项目目标的影响程度对项目风险进行分级排序； 依据风险来源表、相关历史资料、专家判断或其他计划成果，利用面谈、灵敏度分析、决策分析和模拟的方法技术，得出量化的风险表。 输出： 1）风险定性/定量分析表 标准、方法、工具使用说明： MS-Office 时间要求：1个工作日 上游编号及名称： 1）M02风险识别 注意事项：风险表可按照高、中、低类别的方式对风险和风险状况做出详细的表示。风险表可以表述到WBS的最底层。风险表还可以按照项目风险的紧迫程度、项目的费用风险、进度风险、功能风险和质量风险等类别单独作出风险排序和评估。 下游编号及名称： 1）M04风险评价 活动编号及名称：M04风险评价 主导角色：项目负责人、技术负责人、项目调度、项目质量 输入： 1）风险定性/定量分析表 活动描述： 根据风险定性/定量分析的结果，结合项目的实际要求，识别出可接受、不可接受的风险识别结果。 输出： 1）可接受/不可接受风险识别结果 标准、方法、工具使用说明： MS-Office 时间要求：1个工作日 上游编号及名称： 1）M03风险分析 注意事项： 下游编号及名称： 1）M05制定风险应对计划 活动编号及名称：M05制定风险应对计划 主导角色：项目负责人 输入： 1）可接受/不可接受风险识别结果 活动描述： 针对风险量化的结果，针对不可接受的风险识别结果，制定风险应对策略和技术手段，以降低风险的负面效应。 输出： 1）风险应对计划。 标准、方法、工具使用说明： MS-Office 时间要求：1个工作日 上游编号及名称： 1）M04风险评价 注意事项： 下游编号及名称： 7相关记录 无。 8相关标准性文件 无。 9附件 无。