供应商诚信模型.PPT

内部资料，注意保密 * 内部资料，注意保密 * 内部资料，注意保密 * 内部资料，注意保密 * 供应商诚信体系评价模型（2016） 供应商关系管理 -构建诚信供应体系 构建诚信供应体系  - 供应商诚信体系评价模型 评价维度 指标编号 评价项目(21) 内容 权重 评价周期 能力/表现 定量/定性 系统评价 供应商诚信评价 M01 信用评价等级 用信用评价机构的评价资料和信用等级评价 20% Y 能力 定量 M02 提交见证性材料的真实性 供应商认证、投标、交易、结算等业务过程中出现的材料造假 30% Y 表现 定量 Y M03 环境安全评价EHS 是否以合法方式在指定场所保管或管理污染物/危险物 5% Y 能力 定性 M04 伦理经营 供应商伦理经营方针(达成契约/参与伦理经营教育等)的参与度评价 10% Y 表现 定性 M05 采购过程中的行为 寻源及采购过程中涉及到的违规行为 20% Y 表现 定量 Y M06 业务交易过程中的履约率 业务交易过程中的履约行为 5% Y 表现 定量 Y M07 诚信倾向 通过调查供应商企业经营情况判定供应商可能存在的违约风险 20% Y 能力 定性 M08 一票否结项 因违反诚信经营原则，给社会和企业造成严重后果的一票否项 M 表现 定性 M01 信用等级评价 评价项目 信用评价等级 评价领域 供应商诚信 目的 通过信用评价机关对供应商的信用等级评价来控制商业风险 评价方法 评价项目计算 根据等级换上打分 评价方式 定量评价 等级换算方式 绝对评价 等级换算基准 AAA AA A BBB BB B C以下 无等级 100分 95分 90分 85分 80分 70分 50分 0分 信息管理单位 供应商 具体数据项目定义 信用评级证明 打分及见证性资料存储 评价周期 1年 数据来源 信用评价机关 评价部门 SRM 备注 判定见证性资料： 1、第三方机构评级证明　　　　　　　　　　　 M02 提交见证性材料的真实性 评价项目 提交见证性材料的真实性 评价领域 供应商诚信 目的 通过对供应商提交见证性材料的真实性来杜绝业务过程中的违规行为，来控制商业风险 评价方法 评价项目计算 出现一次得零分，出现两次按指标占比扣负分以此类推不设下限。 评价方式 定量评价 等级换算方式 绝对评价 换算基准 没有造假项 一个造假项 出现多次造假 100分 0分 负分 信息管理单位 集团及二级单位供应商管理 具体数据项目定义 造假判定性资料上传 。资质证明：营业执照经营造假、各种专业资质造假、授予荣誉与证书造假等；业务凭证：伪造收货凭证、伪造订货合同、伪造发票、伪造验收报告等。 评价周期 1年 数据来源 企业内部各部门 或供应商举报信息 评价部门 SRM 备注 判定见证性资料： 1、造假判定性资料 　　　　　　　　　　　 M03 环境安全评估EHS 评价项目 环境安全评估EHS 评价领域 供应商诚信 目的 执行环境安全与健康管理EHS,体现企业的安全生产能力、员工关怀及社会责任 评价方法 评价项目计算 基于环境安全评估项打分结果换算 评价方式 定性评价 等级换算方式 绝对评价 换算基准 3.5 3.5-2 2-1 1 100分 80分 60分 0分 信息管理单位 集团及二级单位供应商管理 具体数据项目定义 环境安全评估EHS 得分 及见证性材料上传 评价周期 1年 数据来源 供应商 评价部门 SRM 备注 判定见证性资料： 1、环境安全评估报告　　　　　　　　　　　 M03 环境安全评估报告 环境管理50% RoHS等有害物质管理，污染/危险物 4 根据年内环境管理计划进行教育以及改善活动（改进成绩报告书） 3 年内环境管理计划（计划书） 2 具有环境管理证书（EHS,ISO，ROHS） 1 没有环境管理项目 安全管理50% 作业环境安全及安全意识的管理 4 无事故日数在1年以上 3 定期的安全教育及作业安全设施的实施（教育日程，安全设施报告书） 2 出事故时安全教育及作业安全设施 1 没有安全管理活动 判定见证性资料： 1、环境管理计划书、ISO证书、ROHS证书伦理经营证书 2、安全教育计划书、安全教育培训资料 　 M04 伦理经营 评价项目 伦理经营 评价领域 供应商诚信管理 目的 供应商的伦理经营方针（保证书制作/伦理经营教育）的实施与否的判断 评价方法 评价项目计算 1.有无伦理经营保证书，2.有无实施伦理经营教育 评价方式 定量评价 等级换算方式 绝对评价 等级换算基准 实行全部项目 实行一个项目 没有实行的项目 100 50 0 信息管理单位 供应商 具体数据项目定义 有无伦理经营保证书