136-19资源条件内审记录(质量体系用).docVIP

资源条件内审记录 序号 核 查 项 目 审核要求 实际情况 核查结果 存在问题 符合 不符合 1 资质 独立法人资格及注册登记 营业执照经营范围中含压力容器制造 含压力容器制造，注册号：: 机构代码： √ 2 制造许可证 在有效期内 许可证编号： 有效期至 √ 3 压力容器产品台账 制造产品是否在制造许可许可范围内 √ 4 技术力量 与申请许可产品制造相关的技术人员的数量和比例（与相关的职工总数之比） A2级：≥10% 技术人员18人; 18人/121人≥14.9％ 高工1人；工程师7人 √ 5 与压力容器产品制造和管理相适应的专业技术人员 具有（如：化机、焊接、热处理、无损检测、材料等人员） 18人 √ 6 压力容器制造的组装人员 满足压力容器制造要求 7 持证焊工的人数、合格项目的数量 A2级：≥10名， 且≥4合格项目 持证焊工25人 合格项目18项 √ 8 无损检测方法、持证人员的级别、人·项数；委托外单位进行无损检测的，应当按照许可级别配备相应的无损检测责任人员 A2级：RT和UT中级至少各3人?项，责任人员为中级或高级人员 RTⅡ4人?项； UTⅡ4人?项; MTⅡ4人?项；共4人 PTⅡ4人?项； √ 9 生产场地和设施 压力容器生产需要的制造场地 适应产品制造需要 3660m2 √ 10 存放压力容器材料的库房和专用场地及防护措施 适应产品制造需要 ~700m2 √ 管材场地未封闭管理，管材存放、标识混乱，不能确保可追溯；中间库堆放外协锻件、法兰及标准件的专用场地，目前堆放的物品非常杂乱；碳钢板材场地目前公司分布二处，常压类与承压类未能明显分类堆放，其中车间内的这块场地材料正常被压力管道元件成品压在下面，露天存放的板材锈蚀较严重；不锈钢板材场地也存在常压类与承压类未能明显分类堆放问题，空间也存在被其它物品侵占之忧。 11 焊接材料存放的专用库房和烘干、保温设备 适应产品制造需要 烘干机3台； 保温箱2台 √ 12 射线探伤的曝光室和暗室 适应产品制造需要 曝光室84m2 操作室24 m2 暗室10m2 评片室12 m2 √ 13 焊接试验室 适应产品制造需要 焊接试验室20m2 √ 14 压力试验、气密性试验专用场地 适应产品制造需要 试验场地52m2 √ 15 不锈钢容器专用制造场地 制造该种容器的企业应具备专用场地 500m2 √ 16 切割设备的品种和最大切割厚度 适应产品制造需要 数控火焰/等离子切割机CNC/GDZ-4000，1台； 最大切割厚度200/50mm √ 17 生产设备和工装 卷板机的额定冷卷厚度 基本条件：适应产品制造需要；A2级：具备与主要产品相适应的卷板能力，如不能满足个别产品的要求时，可分包 三辊卷扳机4台：最大卷板机能力60mm； √ 18 冲击试样的加工设备 适应产品制造需要 √ 19 焊接设备 适应产品制造需要 手工焊机29台； 埋弧自动焊机3台； 氩弧焊机17台； 二保焊机16台 √ 20 起重设备的最大起吊能力 基本条件：适应产品制造需要A2级：≥20t 主车间起吊能力20吨4台 √ 21 不锈钢容器制造专用的切割设备、成形设备、加工设备、焊接设备和必要的工装 专项条件：制造该种容器的企业应具备 空气等离子切割LG-100E 2台 氩弧焊机 5台； 成型设备1台 √ 22 检测和试验设备 化学分析仪器 适应产品制造需要或与具备相应资格或能力的企业签订分包协议 高频红外碳硫分析仪QIR2002B1台 可见分光光度计727型1台 √ 23 材料试验机 同上 微机屏显式液压万能试验机WEW-600B 1台 √ 24 冲击试验机 同上 JB-300B1台 √ 25 检查冲击试样缺口的实物放大投影仪 同上 CTS-50型1台 √ 26 射线探伤机的数量和最大透照能力 同上 XXH-2505周向射线探伤机1台；XXG-3005定向射线探伤机1台；XXH-3005定向射线探伤机1台；最大透照能力40mm √ 27 超声波探伤仪的数量和需用的试块 同上 全数字智能超声波探伤仪PXUT-350B+1台 √ 28 磁粉探伤机的类型和数量 同上 马蹄形磁粉探伤仪XMTY-Ⅱ，1台 √ 29 压力试验设备 适应产品制造需要 3DY-600/40型1台 √ 30 气密性试验设备 同上 V-0.36/7 MPa 1台 W-0.42-150型1台 √ 问题与建议： 审核员： 年 月 日