蒙牛管理文件内部审核管理程序资料.docVIP

内部审核管理程序 1 目的范围 验证本公司质量、环境及OHS活动和有关结果是否符合本公司质量、环境及OHS管理方针与体系标 准要求，确保质量、环境及OHS管理体系运行得到有效实施、保持和改进。 适用于本公司质量、环境及OHS管理体系覆盖所有部门的内部审核全过程。 2 职 责 2．1总裁对公司的质量、环境及OHS体系运行情况全面负责。 2．2管理者代表负责内部质量、环境及OHS管理体系审核工作，并负责向总裁反馈有关体系运行情况。 2．3品控中心负责内部审核工作的具体组织、实施与监督。 2．4各单位负责本单位管理体系的例行审核与日常检查工作。 2．5各单位下属部门负责本部门管理体系的例行审核与日常检查工作。 3工作程序 3．1审核人员的要求 a．经过统一培训，具备国家或企业内审员资格证(HACCP／SQF2000c”内审员接受过系统培训即可)； b．与受审核区域无直接关系； c．具有一定经验和较强交流能力； d．持以公正、公平的审核态度，服从审核组长的安排。 已经过统一培训且成绩合格，但未获取资格证的审核员，可在内部审核中见习。审核组长除了具备 以上条件外，还应具有较强的组织能力。 3．2审核周期的确定 全公司范围内的体系审核由品控中心组织，每年至少进行一次(间隔周期不超过12月)，覆盖本公 司质量、环境及OHS