红松洼2018年预算公开说明.doc.docVIP

围场县红松洼国家级自然保护区管理处2018年部门预算信息公开说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将2018年部门预算公开如下： 部门职责及机构设置情况 （一）部门主要职责 围场红松洼国家级自然保护区管理处自然保护区对县政法负责，主要承担：保护草原生物多样性维持草原生态系统平衡和良好的生态环境，生物多样性保护和研究，生态资源开发利用，贯彻落实相关法律、法规和条例，依法行政严格监督管理。 （二）内设机构 内设办公室、资源管理科、产业开发区组成。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 围场县红松洼国家级自然保护区管理处 行政 副处级 财政拨款 （三）部门预算单位构成 我部门预算由自然保护区本级单位构成 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。围场县红松洼国家级自然保护区管理处及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反应本部门当年全部收入。围场红松洼国家级自然保护区管理处自然保护区预算收入合计为 301.68 万元。其中：财政拨款收入 301.68 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映围场县红松洼国家级自然保护区管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。围场红松洼国家级自然保护区管理处自然保护区本年支出合计 301.68 万元，其中：基本支出 61.68 万元，项目支出 240 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2018年，部门预算收支安排301.68万元，较2017年增长301.68万元，其中：基本支出增长61.68万元，项目支出增长240万元，主要是由于新增单位。 (二）2018年机关运行经费安排情况 围场红松洼国家级自然保护区管理处自然保护区运行经费预算安排 18 万元，其中：办公及印刷费11.5万元、邮电费1万元、差旅费1.56万元、会议费1万元、其他交通费用 2.94 万元。 三、“三公”经费预算情况说明 2018年围场红松洼国家级自然保护区管理处自然保护区 “三公”经费公共预算财政拨款预算 40万元，比上年增长 40 万元，同比增长 100 %。具体支出情况如下： 公务用车购置及运行维护费 40 万元，同比增加 40万元，同比增长 100 %。①公务用车购置 40 万元，同比增长100 %。②公务用车运行维护费 0 万元，同比增长0 %。 （二）公务接待费 0万元，同比增长 0 %。 （三）因公出国（境）费 0 万元，同比增长 0 %。 四、我单位三公经费变动主要原因分别是：新成立单位。 因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。 公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 2 辆，年末公务用车保有量 2 辆。 五、绩效预算信息 总体绩效目标：围场县围场红松洼国家级自然保护区管理处在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，对自然保护区实施24小时全天候管护。 职责分类绩效目标： 1、组织保护区内草原绿化、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强草原资源和野生动物保护管理，完成草甸整修补植和考核目标。有效改善生态环境。 2、组织保护区内草场及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为生态发展提供公共支撑，推进生物多样性研究。 3、依法依规履行机关日常管理工作，依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。 实现本年度规划目标的保障措施： 1、强化组织保障，加强组织领导，保障重组力量保护监督自然保护区，切实履行职责。 2、依法对保护区建设和管理，开展并合理利用。 3、组织、协调保护区内火灾的预防与扑救工作，组织开展草原有害生物的防治、检疫工作。 4、保护区内交通、通讯、监控设施、电力设施改造，防火、保护恢复工程、科研宣教监测工程、基础设施工程建设等。 5、严格执自然保护区条例监管保护区内资产和草场资源资产。 6、调研提出规划和建议，行政执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。 7、完成环保部下达的整改事项，承办县委、县政府交办的其他工作。 8、加强机关事务性管理、行政管理、社会协调、机关党建、劳资人事管理、工作，开展机关信息化建设、自身能力建设。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责---工作活动绩效目标 部门编码及名称：[977]红松洼自然保护区