2017年巴州特种设备检验检测所.DOCVIP

2017年巴州特种设备检验检测所 公开决算说明 第一部分 巴州特检所概述 (一) 巴州特检所基本情况 1、主要职能 巴州特种设备检验检测所成立于1981年7月，2001年11月整体划转到巴州质量技术监督局，2016年1月由省垂管部门改为地方政府管理部门是依法设立的第三方特种设备检验检测机构，承担着全州各企事业单位、中石油塔里木油田分公司、中石化西北石油局、河南油田塔里木勘探公司等中央、自治区驻州单位，以及外地区请检单位的各类锅炉、压力容器、压力管道、各类电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备制造、安装、修理改造、使用的监督检验和定期检验。 2、机构情况 巴州特种设备检验检测所为正科级单位，下设六个科室，分别是：行政（业务）部、锅炉检验部、压力容器检验（一）部、压力容器检验（二）部、机电设备检验部、气瓶阀门检测中心（为独立核算）。 3、人员情况 编制人数46人，年初实有人数37人，退休人数14人。年末实有人数37人、退休14人。与去年同期相比一致。另外聘用人员60人，与去年同期相比增加34人，增加原因是：检验项目增加。 二、巴州特检所决算单位构成。 从决算单位构成看，巴州特种设备检验检测所部门决算包括：巴州特种设备检验检测所。 第二部分 巴州特检所决算情况说明 一、巴州特检所收支总体情况 （一）巴州特检所收入支出决算总体情况说明 2017年度收入12,056,338.49元,与上年相比，增加1,420,140.29元，增长13.35%，支出12,056,338.49元,与上年相比，增加1,420,140.29元，增长13.35%，结余0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增加的主要原因是：业务需要，增加了聘用人员，相应的增加了人员经费。 与预算相比情况：与预算收入差异：2017年年初预算收入00元，实际财政收入总额为12,056,338.49元，净差额为1531371.49元，其他收入：本年0元，预算为0。增加的主要原因是：业务需要，增加了聘用人员，相应的增加了人员经费。 其他有关说明内容：无。 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计12,056,338.49元，其中：财政拨款收入12,056,338.49元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。与上年相比，财政拨款收入比上年增加1,420,140.29元，增长13.35%，增加的主要原因是：检验项目增加，增加了聘用的专业技术人员，相应的增加了劳务费支出。 与预算相比情况：2017年预算收入00元，实际财政收入总额为12,056,338.49元，净差额为1531371.49元，其他收入：本年0元，预算为0。增加的主要原因是：检验项目增加，增加了聘用的专业技术人员，相应的增加了劳务费支出。 其他有关说明内容：无。 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计12,056,338.49元，其中：基本支出5,492,608.99元，占45.56%；项目支出6,563,729.50元，占54.44%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。与上年相比，增加1,420,140.29元，增长13.35%，增加的主要原因是：业务需要，增加了聘用人员，相应的增加了劳务费支出。 与预算相比情况：2017年预算支00元，实际支出12,056,338.49元，与预算相比增加支出1531371.49元，。增加的主要原因是：检验项目增加，增加了聘用的专业技术人员，相应的增加了劳务费支出。 其他有关说明内容：无。 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入12,056,338.49元，与上年相比，增加1,420,140.29元，增长13.35%，。增加的主要原因是：业务需要，增加了聘用人员，相应的增加了人员经费。 财政拨款支出12,056,338.49元，与上年相比，增加1,420,140.29元，增长13.35%。其中：基本支出5,492,608.99元，项目支出6,563,729.50元。财政拨款结转结余0元。增加的主要原因是：业务需要，增加了聘用人员，相应的增加了人员经费。 与预算相比情况：财政预算拨款支00元，财政拨款支出12,056,338.49元，与预算相比增加支出1531371.49元，。增加的主要原因是：检验项目增加，增加了聘用的专业技术人员，相应的增加了劳务费支出。 其他有关说明内容；无。 （二）一般公共预算支出决算情况说明 2017年度一般公共财政拨款支出12,056,338.49元。