103柳营国中内部控制制度定稿本.doc

臺南市立柳營國民中學 內部控制制度 中華民國104年1月16日核定 HYPERLINK \l _Toc351469912 目 錄 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc405558960 壹、整體層級目標及機關組織職掌 PAGEREF _Toc405558960 \h 1 HYPERLINK \l _Toc405558961 一、 整體層級目標 PAGEREF _Toc405558961 \h 1 HYPERLINK \l _Toc405558962 二、 機關組織職掌 PAGEREF _Toc405558962 \h 2 HYPERLINK \l _Toc405558963 貳、作業層級目標及機關組織圖 PAGEREF _Toc405558963 \h 3 HYPERLINK \l _Toc405558964 一、作業層級目標： PAGEREF _Toc405558964 \h 3 HYPERLINK \l _Toc405558965 二、機關組織圖 PAGEREF _Toc405558965 \h 4 HYPERLINK \l _Toc405558966 參、機關分層負責明細表 PAGEREF _Toc405558966 \h 5 HYPERLINK \l _Toc405558967 肆、風險評估 PAGEREF _Toc405558967 \h 22 HYPERLINK \l _Toc405558968 一、 風險辨識 PAGEREF _Toc405558968 \h 22 HYPERLINK \l _Toc405558969 二、 風險分析 PAGEREF _Toc405558969 \h 22 HYPERLINK \l _Toc405558970 三、 風險評量 PAGEREF _Toc405558970 \h 23 HYPERLINK \l _Toc405558971 伍、控制作業 PAGEREF _Toc405558971 \h 26 HYPERLINK \l _Toc405558972 陸、資訊與溝通 PAGEREF _Toc405558972 \h 27 HYPERLINK \l _Toc405558973 柒、監督 PAGEREF _Toc405558973 \h 28 HYPERLINK \l _Toc405558974 捌、自行評估之表件格式 PAGEREF _Toc405558974 \h 30 HYPERLINK \l _Toc405558975 一、整體層級自行評估表件 PAGEREF _Toc405558975 \h 30 HYPERLINK \l _Toc405558976 二、 作業層級自行評估表件 PAGEREF _Toc405558976 \h 31 HYPERLINK \l _Toc405558977 玖、附件 PAGEREF _Toc405558977 \h 32 HYPERLINK \l _Toc405558978 LA01教科圖書選用作業 PAGEREF _Toc405558978 \h 33 HYPERLINK \l _Toc405558979 KA02資通安全管理作業 PAGEREF _Toc405558979 \h 37 HYPERLINK \l _Toc405558980 LB01戶外教學活動作業 PAGEREF _Toc405558980 \h 40 HYPERLINK \l _Toc405558981 LB02校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理機制作業 PAGEREF _Toc405558981 \h 44 HYPERLINK \l _Toc405558982 LB03校安系統通報作業 PAGEREF _Toc405558982 \h 48 HYPERLINK \l _Toc405558983 LC01校園場地開放使用管理 PAGEREF _Toc405558983 \h 52 HYPERLINK \l _Toc405558984 BC02財產管理 PAGEREF _Toc405558984 \h 55 HYPERLINK \l _Toc405558985 LC03校舍安全檢核作業 PAGEREF _Toc405558985 \h 74 HYPERLINK \l _Toc405558986 LI01推動生涯發展教育作業 PAGEREF _Toc405558986 \h 81 HYPERLINK \l _Toc405558987 LI02辦理技藝教育業務作業 PAGEREF _Toc405558987 \h 84 H