2019年某出口食品企业的质量手册及程序文件.docVIP

目 录 序号 文件编号 文件名称 版本 页码 1 AT-QP-02-01-2005 文件控制程序 A 2 2 AT-QP-02-02-2005 记录控制程序 A 6 3 AT-QP-02-03-2005 管理评审控制程序 A 8 4 AT-QP-02-04-2005 人力资源控制程序 A 11 5 AT-QP-02-05-2005 基础设施控制程序 A 14 6 AT-QP-02-06-2005 与客户有关过程控制程序 A 17 7 AT-QP-02-07-2005 采购控制程序 A 21 8 AT-QP-02-08-2005 生产过程控制程序 A 25 9 AT-QP-02-09-2005 监视和测量装置控制程序 A 29 10 AT-QP-02-10-2005 客户满意监测控制程序 A 32 11 AT-QP-02-11-2005 内部审核控制程序 A 34 12 AT-QP-02-12-2005 产品的监视和测量控制程序 A 38 13 AT-QP-02-13-2005 不合格品和潜在不安全品控制程序 A 41 14 AT-QP-02-14-2005 纠正和预防措施控制程序 A 43 15 AT-QP-02-15-2005 突发事件准备和响应控制程序 A 46 16 AT-QP-02-16-2005 食品安全验证控制程序 A 50 17 AT-QP-02-17-2005 产品识别和标识控制程序 A 53 18 AT-QP-02-18-2005 产品召回控制程序 A 56 文件控制程序 目的 质量、食品安全管理体系运行有关的文件对与进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。 适用范围 适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。 职责 3.1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。 3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。 3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。 3.4 HACCP小组是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。 定义 受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。 工作程序 5.1文件分类、编号和版本标识 5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册（包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录）、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下： 管理手册： AT-QA-2005 程序文件：公司代码/代号/级别/顺序号-发布年号/版本号 程序文件的公司代码为AT，QP代表质量管理体系应用或与其他体系共用的程序文件，SP体表食品安全管理体系要求的程序文件。 如QP/01-2005（XXX01号程序文件，2005年发布） 工作文件：公司代码-部门简称/类别顺序号-发布年号 外来文件：公司代码/顺序号原编号 如AT-01-ISO9001：2000（AT第01号外来文件，ISO9001：2000，如外来文件没有文号，则只添加发布年份做后缀。） 表格（记录格式）：级别号/顺序号 当多份文件都引用到相同的表格时，以最先引用该表格的文件为基础，相同的表格只能有一个文件编号。 f) 记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。 5.2文件受控状态 5.2 5.2 5.2 5.3文件编制、审核、批准 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.6 文件编制、审核、批准时，各责任人应填写《文件生命历程表》。 5.3.7 管理体系文件一律用宋体，名称用二号字体，一级标题用小三号字体，二级标题用四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用四号，行距固定为22。其他未详细规定事项套用本文件格式。 5.4文件的发放、保存和管理 5.4.1质量、食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由HACCP小组保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。 5.4.2文件发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量、食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写“文件发放/回收登记表”，由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格(记录格式)。 5.4. 5.4. 5.4.4 5.4.5HACCP小组定期对各部门文件保管情况进行检查。在每次内部质量审核前应全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手