税务总局电子申软件讲议.pptVIP

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2019-02-17 发布于江苏
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税务总局电子申软件讲议.ppt

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税务总局电子申软件讲议

电子申报软件培训使用前准备操作注意事项一、建帐企业二、核定企业软件下载 * * 鄂尔多斯市准格尔旗国家税务局 1、企业必须有计算机，且安装WINXP或其他操作系统； 2、能简单操作计算机财务人员录入申报表或其他报表； 3、备U盘一个，也不需要太大，该U盘是专用的不能拷贝其他，如果拷入其他数据，数据会全部丢失； 4、最好配备打印机一台，以便打印申报表和财务报表。 1、建帐企业 2、核定企业（一）、增值税纳税申报表（适用一般纳税人） 1、一般纳税人所属行业必须录入正确，否则和税务部门行业不一致生成报表错误，其他按要求录入即可； 2、累计数要录入正确，10月份申报时必须核对申报表累计数，企业报送累计数如果和CTAIS累计数不一致，建议在2012年2月征期上线； 3、固定资产进项税抵扣情况表如果无填0，否则导出申报表出错。 4、海关专用缴款书、增值税货运发票抵扣清单暂时用旧软件（即货劳科以前的下发软件）（二）企业所得税季度申报表（A类） 1、所有项目录入一定要正确； 2、第9行为本期实际缴纳税的所得税； 3、据实预缴只填第9行以前栏次。（一）、2005版增值税纳税申报表（适用小规模纳税人） 1、第1行本期数指本月（或本季）不含税销售额，累计数指本年不含税销售额，必须填写。 2、第10行本期应纳税额一般指第1行数据×3%；如果是超出小规模纳税人标准未认定的，则为第1行数据×17%。 3、第14行本期应补（退）税额是本期实际缴纳的增值税。（二）、企业所得税季度申报表（B类） 1、第12行以前的表不填 2、第12行应纳所得税额累计数（即前几个季度的合计数）， 3、第14行为已预缴所得税额（累计数）； 4、第15行应（补）退所得税额（即本季度实际缴纳的所得税）一、总局下载地址：下载电子申报软件7号补丁，注册用户即可下载；二、直接到办税服务厅咨询拷贝。 2011.09