2006年零售业务部预算分析报告.pdf

2006年预算分析报告 2006年预算分析报告 零售业务部 2005年9月12日武汉 1 目录 创新突破 目录  2006年预算制定流程  2006年预算指导工具  2006年各子公司销售收入目标分解  各子公司业务规划及销售收入预算分析  2006年店铺新开、整改及相应支持费用分析  特殊支持店及店及专卖店整改分析  子公司人效等指标分析 零售为王决胜终端 2 2006年预算制定流程 创新突破 2006年预算制定流程 子公司业务 零售业务部对 预算前 销售收入 子公司 子公司业务 零售业务部对 预算前 销售收入 子公司 规划及人力 子公司业务规 准备工作 目标分解 预算动员会 规划及人力 子公司业务规 准备工作 目标分解 预算动员会 预算编制 划及人力预算 预算编制 划及人力预算 讨论并提出修 8月1 日－9月2 日 9月3 日－4 日 9月5 日 9月5 日－6 日 讨论并提出修 改建议 改建议 9月7－8 日 子公司提交 子公司提交 零售业务部 子公司业务规划 2006年预算 零售业务部 子公司费用预 子公司业务规划 2006年预算 对子公司费用 子公司费用预 及人力预算 初稿 对子公司费用 算编制并上交 及人力预算 初稿 预算汇总分析 算编制并上交 修订、确定 预算汇总分析 修订、确定 9月9 日－14 日 9月8 日－9 日 9月15 日 9月14 日－15 日 零售为王决胜终端 3 2006年预算制定流程