2019年度泰宁县供销社预算说明.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT6 2019年度泰宁县供销社预算说明 2019年泰宁县供销社预算经县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下: 一、泰宁县供销社的主要职责 以服务“三农”为宗旨，坚持“服务立社、产业兴社、经营强社”的基本原则，通过业务经营带动为农服务，实现经营与服务的良性互动，致力为农民增收、农村繁荣、农业发展而努力。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，泰宁县供销社是县政府参公事业单位，县供销社包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，分三个职能科室：办公室、业务股（合作指导股）、财务股（资产管理股）。其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 泰宁县供销社 财政核拨 11 9 三、部门主要工作任务 （一）完成经济指标情况。2018年基本完成按照省市下达的各项经济指标，全县供销系统实现销售总额130648万元，增长43.2%，连锁销售额26858万元，增长43%，日用消费品零售额84647万元，增长58.7%，售给农民农业生产资料2459.72万元，农产品市场交易额29657万元，增长29.89%，农产品购进25719万元，增长36.56%，再生资源购进6370.52万元，增长150%，电子商务销售额16423万元，增长52%。 （二）完成政府工作主要任务。一是组建联合社，壮大基层队伍，提升生产服务能力。县社2017年以来聘用68名(今年新增21名)农村能人充实到各基层社，较好地解决了基层“守摊子”和后继无人的问题,在此基础上，新桥、上青、朱口、下渠、梅口及城区共成立了6个联合社，联合社包括25个农民专业合作社及7家家庭农场，经营服务项目覆盖种植、养殖、加工、服务。二是改造基层社，重塑基层形象，提升供销扩展引力。县社投入资金近200万元，对上青、新桥、大田、龙安、大布等基层社的仓库和店面进行立面改造、屋顶更新、围墙改造、水电装配及拆旧建新，解决基层社“破、旧、散”和安全隐患问题。三、改制社属企业，建立现企制度，提升经营效益潜力。目前，由我社合资成立的泰宁县聚农宝电子商务有限公司顺利成长，对接我县供销系统50余种农产品，成为我县农产品对外销售的重要载体；通过向社会公开招募投资，确定了供销产业园烟花爆竹仓库重建合作伙伴，对方出资400-500万元成立股份制公司，每年可为县社增收30多万元，极大地提高了企业的经济效益。四是开发产业园，着眼中远规划，提升供销发展实力。目前，县政府拨付的资金290万元已到位，县社拟建的供销产业园现已确定烟花爆竹仓储批发中心、全县再生资源收集整理中心和泰广环保科技有限公司3个项目入驻，总投资3000万元，产业园总体规划初步形成。五是强化县联社，加强自身建设，提升供销队伍战力。顺利召开供销社第三次代表大会，成立了第四届理事会和监事会；成立了供销退干支部，县社出资装修和配置了办公设施和活动室；新招1名和遴选1名工作人员，机关人员年龄和专业技术结构进一步优化，有利于推进供销综合改革的顺利实施。 四、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 县供销社收入预算为200.84万元，比上年增加 7.02 万元，主要原因是工资标准提高。其中：一般公共预算183.32万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入17.52万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算200.84万元，比上年增加 7.02 万元，其中：人员支出142.24万元，对个人和家庭补助支出15.11万元，公用支出43.49万元；项目支出0万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出183.32万元，比上年增加5.02万元，主要原因是工资标准提高；主要支出项目(2016101行政运行)包括： （一）工资福利支出：142.24万元。主要用于人员工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及临时工工资支出。 （二）商品服务支出：37.59万元。主要用于县供销社业务等支出。 （三）对个人和家庭的补助支出：15.11万元。主要用于离退休费、遗属生活补助等支出。 （四）其他资本性支出：5.90万元 。主要用于办公设备等购置支出。 2019年一般公共预算拨款基本支出为200.84万元。 六、政府性基金预算拨款支出情况 本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、财政拨款预算基本支出情况 2019年度财政拨款基本预算支出200.84万元，其中： （一）人员经费157.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助