某公司质量手册跟程序文件023工装控制程序资料.docVIP

XXXX有限公司 工装控制程序 　　 版本/修改状态：B/0 PAGE 6 XXXX有限公司 控制状态： 工装控制程序 文件编号： SJ/QP-023 文件版本： B 生效日期： 发文编号： 编制 技术部 审核 XXX 批准 XXX 工装控制流程图 负责单位 流程描述 备注 技术部 相关部门 技术部经理 多方论证小组 总经理 技术部 采购部 采购部 技术部 采购部 生产部 技术部 相关部门 技术部 生产部 质量部 使用单位 编制工装计划、 编制工装计划、 配置申请 1 1 N评审/审批 N 评审/审批 Y Y 外委设计自行设计 外委设计 自行设计 选择、评审确定供方、进行设计 选择、评审确定供方、进行设计 必要时会签 设计图纸NN 必要时会签 设计图纸 N N Y Y 2 2 组织供方制造自行制造 组织供方制造 自行制造 调试验收3 调试验收 3 NN N N Y Y 登记转发图纸等 登记转发图纸等 工装管理 工装管理 1 1 《物资采购审批单》 《工装进度计划》 工装图纸 2 2 《工装到货通知单》 3 3 《工装验收单》 工装管理台账 编号、标识 工装更换计划 工装领用登记 工装维修记录 设备/工装/模具封存/报废申请单 1. 目的 规范工装管理流程，提高工装管理水平，使各类工装处于良好技术状态，以满足产品制造工艺要求。 2. 适用范围 适用于过程设计、现生产工艺改进、质量攻关、试验试制项目等新工装的申请订货、到货、验收及调试，以及各类工装（模具、刀、量、辅、夹）批量订货、保管、发放、领用、使用监督、维护等工作。 3. 术语和定义 3.1工艺装备：简称工装，是实现工艺过程所必须的刀（辅）具、量（辅）具、夹（辅）具、工位器具（辅具）、装配工具及工装吊具的总称。 3.2工装更换计划：按照工装周期（一般以时间或加工件数为单位）来进行强制性更换工装，贯彻预见维护原则、确保产品质量的一种科学管理方法。 4. 职责 4.1技术部4.1.1负责制定新工装进度计划，提出订货申请及验收等工作。 4.1.2负责自制工装的设计及图纸会签，并对工装分类。 4.1.3负责编制《工装管理台账》，工装图纸的发放、回收及更改。 4.1.4负责确定工装更换频次。 4.2采购部负责按审批后的订货计划和订货申请单选择合格供方，组织订货并按合同规定实施监控、到货及组织验收等工作。 4.3生产部 4.3.1负责自制工装的制造以及配合工装验收、安装、调试工作。 4.3.2负责 4.4质量部 4.4.1负责确定新量具的验收、登记、检定等管理工作。 4.5生产管理部负责工位器具（辅具）的验收入库及使用过程中的管理。 4.6生产车间负责配合工装安装、调试及验收工作。 4.7多方论证小组负责对新工装进度计划和定货的评审。 5.工作程序和要求 5.1技术部组织相关部门根据工艺要求，共同制订《工装进度计划》、提出《工装申请单》及《物资采购审批单》，并附本工序图页等必要文件，经多方论证小组评审、总经理审批后生效。 5.2对于已量产用的工装，则由使用部提出《工装申请单》报主管审批后进行采购、加工。 5.3审批后的《工装申请单》，由技术部确定编制工装号，并确定外购、外委设计或自行设计，同《物资采购审批单》一并报采购部。 5.4对于外购工装和外委设计工装，由采购部按《采购控制程序》选择、评审、确定供方，组织订货或委托设计，并