2015年质监局购买服务项目-广东工商局.DOC

PAGE 1 附件 2018年度机电类特种设备生产单位“双随机”抽查结果汇总表 序号 被抽查单位 抽查结果 广东中菱机电设备工程有限公司 缺应急演练记录；技术负责人无劳动合同；原合同采购责任人已离职，未任命新人员，合同及材料环节无责任人，失去控制；档案未按一机一档建立档案，一档案有多台电梯、无档案目录、无合同评审、无安装方案及其评审；未进行2017和2018年度内部审核；未见2017年度和2018年度培训计划，无培训见证。 广州市振杰机械有限公司 维保人员熟练程度有待进一步提高；安装档案无安装合同及合同评审记录、无安装方案评审记录；内部审核计划表、检查表等内部审核见证与体系文件（内审控制程序）中的表格不一致。 广州市粤隆机电工程有限公司 未按TSG T5002的要求对该电梯进行维保，维保项目与现场不符；未见应急措施和救援预案和应急演练记录；维保人员不了解门锁啮合深度的要求，不具有检验验证门锁锁紧电气安全装置的能力。 日立电梯（中国）有限公司广州分公司 电梯的维保人员熟练程度需进一步加强；内审管理程序中缺少相关表格。 广东南迅电梯有限公司 未见维保方案和维保计划；未按TSG T5002的要求对该电梯进行维保，维保项目与现场不符；未见应急措施和救援预案和应急演练记录；未见限速器动作速度校验记录中记录，现场咨询该电梯的维保人员，其不具备限速器动作速度校验的能力；维保人员不了解门锁啮合深度的要求，不具有检验验证门锁锁紧电气安全装置的能力。抽查技术负责人、技术人员，均无法提供职称证、学历（学位）证等原件，提供的任命文件已过期；抽查作业人员没有聘用记录；质控人员的任命文件已过期；安装档案未按一机一档建立档案、无档案目录、无合同评审、无安装方案及其评审；维保档案无编号规则，随意编写；合同评审无审核、审批人员签名；未提供按TSG Z0004-2007质量体系运行的内部审核见证；未提供按TSG Z0004-2007质量体系运行的培训计划、培训见证。 联合通用电梯科技有限公司 无法提供相关资料，已主动申请注销许可。 增城市中菱电梯起重设备有限公司 维保人员熟练程度有待进一步加强；维保档案，未见维保方案及评审。 蒂森电梯有限公司广州分公司 应急救援预案与实际情况不符，未见2018年度的应急救援演练记录；维保人员不具备限速器动作速度校验的能力、不了解门锁啮合深度的要求，不具有检验验证门锁锁紧电气安全装置的能力；维保记录档案无编号、无目录、未见合同和评审与维保方案和评审。 深圳市勒邦电梯有限公司 未制订检验仪器检定计划；缺少2018年内审计划；安装档案缺少档案编号。 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 内审整改时间过长； 未提供仪器检定计划。 深圳市伟奥电梯工程有限公司 未提供仪器检定计划。 深圳市松达电梯有限公司 缺少2018年度内审计划和内容，查最近一次内审记录，没有依据TSG Z0004-2007D的要求进行；维保档案缺少档案目录。 深圳市利凌达电梯有限公司 缺少近年文件回收发放记录，最近一次2014年12月；维保档案缺少档案目录及编号；缺少2名检验员的任命；未提供应急救援预案。 深圳市港日电梯有限公司 缺少旧版回收记录；事故应急救援预案未编号和受控；未提供检测仪器检定计划； 未提供人员培训考核记录。 深圳市舒达电梯工程有限公司 缺少2018年度内审计划和内容，内审记录没有依据TSG Z0004-2007D的要求进行； 维保档案缺少档案目录。 深圳市美联富士电梯有限公司 注册地址、办公地址已经变更，未办理许可证变更手续；改造许可内容因生产场地取消，不满足改造资质要求；未按体系要求在周期内进行2018年度内审；检测仪器检定过期；未制订2018年度培训计划和培训，无相关记录。 深圳市恒达康电梯工程有限公司 未提供安装维修检验人员社保证明材料；未按体系要求做内审。 深圳市富利达电梯工程有限公司 未提供人员社保证明材料；未提供人员培训考核记录。 深圳市新东升电梯有限公司 未提供人员社保证明材料；未提供仪器台帐和检定计划；未按体系要求做内审和管理评审；缺少2018年度员工培训计划和考核等相关内容。 深圳市华南广日电梯工程有限公司 技术负责人缺少社保证明材料；安装档案，缺少档案目录；维修档案，缺少档案目录，且内容不全；2017年、2018年未按体系要求做内审和管理评审；缺少2017、2018年度员工培训计划和相关内容。 广东林元电梯有限公司 安装档案，合同评审、设计评审缺少批准人员签名；无法提供2018年度内部审核见证材料；维保人员熟练程度有待进一步提高。 佛山市顺德区澳菱电梯有限公司 安装档案、安装过程记录和自检报告没有任命的检验员签名；维保档案，发现合同评审记录无审批人员签名；维保记录中的信息和参数不全。 广东亚太西奥电梯有限公司