2011年度计划编制方案1.pptVIP

2011年度计划编制方案（讨论稿） 长沙房产（集团）有限公司 目录 编制目的 1 编制原则 2 量化模型 3 比较系数 4 友情提示：本草案仅供参考，具体实施以集团公文为准。 1.关键点—终极目标 2011年度计划编制的终极目标是什么？ 集团发展的调节器 使集团2011年的发展在速度、规模和效益三者中找到一个完美的契合点。 具体而言，就是使计划成为绩效考核的参考系数，让企业的发展在计划与变化中找到平衡点。 1.主要目的——五性 可执行性 公平性 可量化性 可调节性 可奖励性 五性 主要目的 1.主要目的——五性 五性诠释 可量 化性 公平 性 可奖 励性 可调 节性 可执 行性 每月有具体计划 指标，将计划执行落实到各阶段 用数字和图表模型去量化指标，使之清晰、明了、确定。 计划完成与年终奖励挂钩，但不是作为考核指标而是考核指标的参考系数。 不以计划完成率为唯一衡量指标，而是结合利润、规模等全面综合的考量。 加入比较系数，综合考虑单位的规模、效率、速度等各种要素。 2.编制原则——核心原则 计划不变原则 计划一旦通过，原则上不再另行调整。年末视完成情况计算出计划完成比例，作为绩效考核的参考系数。 核心原则 多元量化原则 引入量化模型和比较系数，采取多元素指标分析，比如利润、开竣工面积等，不再单一的以销售收入作为唯一量化指标。 2.编制原则——操作原则 1 月度计划原则 计划精确到月，使计划可执行性更强，考评更加公平和公正。 2 量化模型原则 引入图表等直观的数据模型，不再单纯的以数字为主。 3 比较系数分离原则 引入的比较系数不单独作为计划完成率的考核项目，而作为年底综合评定的依据。 3.为什么引进量化模型？ 年度计划 月度计划 优点1 计划完成情况清晰、明确，为领导提供有力的决策数据支持，使其对集团运营情况一目了然。 优点2 使计划精确到月，增加了可执行性，同时让计划和集团实际运营情况结合，真正发挥了计划的调节器作用。 单体计划指标模型 综合计划指标模型 3.量化模型的核心计划指标 核心计划 指标 年终奖=财务核算金额*计划指标完成率 其中计划指标完成率为各计 划指标完成率的加权平均数 对超额完成计划的单位给予额外奖励，对未完成 单位的奖金差额部分延至下一年度或项目结算时发放 收入指标 投资指标 现金流指标 报建进度 工程进度 营销进度 友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 土方 正负零 3层 8层 15层 22层 封顶 室内 竣工 蓝色线位于红色线以上表示计划延迟，反之表示提前。 计划 实际 3.量化模型示例——A公司工程进度模型 3.量化模型展开 。。。 A公司工 程进度模 型 。。。 。。。 。。。 以此类推 1.收入指标、投资指标、资金动态 等各计划指标均可建立相应的模型。 2.同时，各模型还可进一步细化，如 工程进度模型可细化到各栋；同理， 销售进度、收入指标等模型亦可细 化到子一级目录，使计划执行性更强。 1#栋工程工 程进度模型 2#栋工程工 程进度模型 友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定 00 01 02 03 04 05 06 07 50% 70% 160% 230% 100% 150% 380% 300% Text in here (unit: %) Year 记录各公司每月计划完成情况，方便各个月份直接做比较。 可以及时提醒计划落后的公司加快进度，使计划真正落到实处。 月度计划完成模型 3.量化模型示例——A公司月度计划完成模型 3.量化模型示例——A公司计划指标综合模型 为进一步体现计划的宏观调控作用，还可编制相应的公司、集团计划指标综合模型以及资金动态模型，示例如下： 友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定 3.量化模型示例——集团计划指标综合模型 友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定 友情提示：本图表示例仅作参考，最终格式需会同相关部门最后商定 3.量化模型示例——集团资金动态模型 100% 80% 60% 40% 20% 0% 集团资金动态模型 A公司 B公司 C公司 2月 4月 6月 8月 10月 4.比较系数的提出原因——规模 ABCD四公司均100%完成计划， D公司 净利润5亿 C公司 净利润1亿 B公司 净利