四川省邻水县红十字会.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 3 四川省邻水县红十字会 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。邻水县红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，遵守国家宪法和法律，遵循国际红十字运动基本原则、依照《 HYPERLINK /item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E7%BA%A2%E5%8D%81%E5%AD%97%E4%BC%9A%E6%B3%95 \t /_blank 中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会章程开展工作。 （二）2017年重点工作完成情况：向省红会申请人道救助并获得救助2人，救助金额2.69万元；自筹资金救助2人，救助金额1.6万元；“天使阳光基金”项目救助患儿5人；“小天使基金”项目救助2人；全年接收指定捐赠资金181.15万元，并已全部捐赠到位，用于几个乡镇的精准扶贫工作。 二、部门概况 邻水县红十字会属于参公管理单位，内设股室1个，行政编制3个，在职实有人员4人，离退休人员4人。 三、收支决算总体情况说明 2017年红十字会本年收入合计56.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.2万元占96%，上年结转2.3万元占4%。 2017年红十字会本年支出合计56.6万元，其中：基本支出56.6万元，占100%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计56.6万元、支出总计56.6万元。与2016年相比，财政拨款收入减少2.7万元，下降4.8%，支出减少0.4万元，下降0.7%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出56.6万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2.7万元，下降4.6%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出56.6万元，主要用于以下几方面:社会保障和就业支出50.3万元，占89%；医疗卫生与计划生育支出2.8万元，占5%；住房保障支出3.5万元，占6%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业（类208）：支出决算为50.3万元，完成预算100%。其中（类208款05项05）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.8万元；（类208款16项01）单位行政运行36.8万元；（类208款16项99）其它红十字事业支出4万元，（类208款99项01）其它社会保障和就业支出3.7万元。 2.医疗卫生与计划生育（类210）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。其中(类210款11项99)其它行政事业单位医疗支出1.7万元，(类210款12项99)财政对其它基本医疗保险基金的补助1.1万元。 3.住房保障支出（类221款02项01）：支出决算数为3.5万元，完成预算数100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.6万元，其中： 人员经费44.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。 公用经费11.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是单位励行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元 3.公务接待费支出0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，90人次（包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：市红会下来检查工作及到联系村开展扶贫工作的用餐费。 公务接待费支出决算比2016年减少0.12万元，下降30%。主要原因是励行节约。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度无政府性基金预算拨款。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度无国有资本经营预算拨款。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，邻水县红十字会机关运行经费支出11.9万元，比2016年减少0.2