大区经理2012年工作总结.pptVIP

广州华新商贸有限公司 2012年工作总结及2013年工作规划 * 述职内容 一、经营成果分析 二、2012年的工作回顾 三、工作中存在的问题及解决的思路与对策 四、2013年的工作思路及预算 五、结束语 * 一、经营成果分析 2012年饮料事业部销售收入同比增长3.5%，完成全年预算89%；综合毛利率为9.72%，同比增长8.7%；综合费用率6.82%，同比增长19.6%，利润同比下降16.8%，完成全年预算69%。 在此，感谢莫总、华姐和公司的领导，感谢饮料事业各位同事的辛勤付出，感谢公司各部员工的支持和配合。 * 一、各部门经营成果（主营收入） 说明：2012年**事业部总销售收入增长 3.5%，下半年的增长速度较上半年放缓。下半年销售增长泛力的原因有以下几方面： 1、王老吉人员变动，厂家投入费用削减，对其销售影响较大。 2、本年度珠啤两次领导班子大调动，政策调整没有衔接到位，市场销售没到得到有效管理。 3、娃哈哈受外区低价格的影响，客户外区炒货严重。 项目 汇总 批发 KA BC 餐饮 其它 D类 同比 3.5% 6.6% 5.1% -0.6% -6.4% -7.8% 7.8% 预算比 89% 97% 97% 83% 76% 86% 83% * 一、各部门经营成果（毛利率） 说明： 1、12年事业部在提升毛利方面取得一定成绩，商一和餐饮毛利率提升均12%。 2、事业部综合毛利率为9.72%，同比增长了8.7%,主要是红牛、泰奇、霞光等品牌的毛利提升较大。 项目 汇总 批发 KA BC 餐饮 其它 D类 毛利率 9.72% 7.18% 13.79% 10.02% 18.6% 7.29% 13.15% 同比 8.7% 1% 12.5% -0.9% 12.8% 0.9% 0.8% 预算比 107% 105% 107% 101% 111% 105% 107% * 一、各部门经营成果（费用率） 说明： 全年的综合费用率为6.82%，同比增长了19.6%，原因是销售增长放缓，财务费用大幅增加。 项目 汇总 批发 KA BC 餐饮 其它 D类 费用 6.82% 4.17% 10.73% 8.84% 11.47% 5.15% 11.63% 同比 19.6% 36.3% 11.7% 17.8% 36.8% 23.1% 9.9% 预算比 119% 134% 116% 119% 149% 127% 114% * 一、各部门经营成果（净利润） 说明： 全年的综合净利润为2189万元，降幅16.8%，除商一外，其它5个部门净利润都有不同程度的降幅。 项目 汇总 批发 KA BC 餐饮 其它 D类 同比 -16.8% -14.3% 9.5% -63.6% -23.5% -34.8% -59.7% 预算比 69% 85% 66% 27% 55% 66% 33% * 一、各部门经营成果（主要品牌状况） 品牌 2012年 2011年 销售增幅 毛利率增幅 销售净收入 毛利额 毛利率 销售净收入 毛利额 毛利率 怡宝 22222 2523.74 10.3% 20827.70 2098.16 10.1% 17.6% 2.3% 红牛 15203.47 1289.92 8.5% 14725.69 1085.19 7.4% 3.2% 15.1% 珠啤 11128.13 1113.28 10.0% 12422.01 1126.53 9.1% -10.4% 10.3% 娃哈哈 9520.76 1031.90 10.8% 11899.48 1345.78 11.3% -20.0% -4.2% 泰奇 4885.17 698.90 14.3% 5234.05 616.82 11.8% -6.7% 21.4% 王老吉 4730.52 602.92 12.7% 6272.59 680.08 10.8% -24.6% 17.6% 旺旺 2361.16 39.41 1.7% 1258.02 35.40 2.8% 87.7% -40.7% 宝矿力 2187.97 227.97 10.4% 1106.68 110.74 10.0% 97.7% 4.1% 蓝月亮 1935.95 347.53 18.0% 2824.36 524.22 18.6% -31.5% -3.3% 葛兰素史克 1541.78 255.19 16.6% 88.05 20.60 23.4% 1651.1% -29.2% 红罐王老吉