原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
个人资料管理制度有效性量测表-弘光科技大学
弘光科技大學
個人資料管理制度有效性量測表
編號: FM-11400-A14 填表日期： 年 月 日 記錄編號:
項次
量測項目
目標水準
量測方法
所需資源
量測人員
量測時間
量測結果
結果分析及處理
01
提升個人資料保護管理能力，創造可信賴個資保護及隱私環境。
(1)「隱私權政策聲明」是否公告。
不符≦3件/年
抽查單位公告情形。
02
保護業務相關個人資料安全，免於因外在威脅或內部不當管理使用，致遭受竊取、竄改、毀損、滅失、或洩漏等風險。
(1)存放個資文件之櫃子是否上鎖或有相關安全管控。
不符≦3件/年
抽查單位存放個資文件之櫃子是否上鎖或有相關安全管控。
(2)本校員工是否簽訂保密切結書。
不符≦3件/年
抽查「保密切結書」。
(3)委外廠商是否簽訂保密切結書。
不符≦3件/年
抽查「合約商保密切結書」。
03
個人資料流程定期風險評估，鑑別本校可接受的風險等級。
(1)風險評估是否執行。
不符≦0件/年
檢視「風險評鑑彙整表」、「風險改善計畫」。
04
依據【個人資料保護法】、【個人資料保護法施行細則】與【BS 10012：2009】要求，保護個人資料蒐集、處理、利用、儲存、傳輸、銷毀之過程。
(1)個人資料蒐集是否簽訂「個人資料提供同意書」。
不符≦3件/年
抽查「個人資料提供同意書」。
05
強化個人資料保護安全意識，定期辦理個人資料保護教育訓練。
(1)是否辦理個資教育訓練。
1場/年
檢視參與個資教育訓練相關紀錄。
機密性等級：
機密性等級：敏感
FM-11400-A14
表單修訂日期：107.08.20
保存期限：三學年
文档评论（0）