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大兴安岭《北极光》文学杂志社 2017年度部门决算公开情况说明 第一部分：部门概况 一、部门职责 围绕地委、行署确定的经济和事业发展战略，不断加强和完善《北极光》文学杂志社的管理。建立起符合《北极光》文学杂志社自身发展规律，充满生机和活力的管理体制，以适应社会主义物质文明和精神文明的需要。担负编辑、出版向全国公开发行的文学月刊《北极光》任务，坚持以反映大兴安岭林区火热生活为主的宗旨，积极发现和培养本区文学新人和作家，出人才、出精品。 二、机构设置 《 北极光》文学杂志社按副处级单位设置和管理，实行主编负责制，下设行政办室和编辑部两个内部机构。行政办公室负责日程行政事务，编辑部负责稿件的收集、编辑工作。 三、人员构成 2017年末，大兴安岭北极光文学杂志社部门预算单位编制数12人，年末实有7人。其中：副处级1人，科级及以下6人，离退休6人。 第二部分：部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明 2017年度部门决算总收入115.40万元，2017年年初预算数为100.33万元，增加15.07万元；增幅13%，主要原因是人员调入。 二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明 （一）收入情况 2017年决算收入107.46万元，2017年度部门决算总收入115.40万元，同比增加7.94万元，增幅6.8%；主要原因人员调入。其中：2017年度财政拨款收入115.40万元，同比增6.8%。主要原因是人员调入。 （二）支出情况 2017年度部门决算支出总额115.40万元，比上年部门决算增加7.94万元，增幅6.8%。主要原因是人员调入。 基本支出115.40万元，比上年增加6.8%（1）人员经费支出100.60万元，比上年增加7.8%；原因是基本工资的增加；（2）日常公用经费支出14.80万元，比上年增加0.07%。原因是印刷费增加。 按支出功能分：文化体育与传媒支出63.61万元，社会保障和就业支出35.84万元；住房保障支出15.95万元。 三、机关运行经费安排情况说明 2017年部门决算机关运行经费支出14.80万元，其中：办公费1.65万元、印刷费6.20万元、邮电费0.69元、差旅费1.17万元、培训费0.006万元、会议费0万元、租赁费0万元、福利费0.68万元、工会经费0.64万元、稿费3.76万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元。 2017年决算数与2017年预算数相比较增加15.07万元，主要原因是人员调入和印刷费增加。 2017年部门决算机关运行经费支出14.80万元，2017年决算与2016年决算相比增加0.11万元，原因是人员增加。 四、三公经费支出及变化情况说明 2017年“三公”经费支出合计0万元。 （一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。 （二）公务用车购置数0台，公务用车保有量0台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元(借国林公司车辆公出，加油费）。 (三)?国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。 (四)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费0万元，2016年决算数为0万元。 五、政府采购情况说明 2017年我单位无政府采购项目。 六、国有资产占有使用情况 2017年国有资产年初价值7.60万元。其中：房屋4.1万元、车辆0万元，其他固定资产3.5万元；无形资产0万元。2017年国有资产年末价值7.6万元,其中：房屋4.1万元、车辆0万元，其他固定资产3.5万元；无形资产0万元。本年增加（减少）国有资产0万元。 第三部分：预算绩效情况说明 大兴安岭《北极光》文学杂志社无预算绩效评价项目。 第四部分：名词解释 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指