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太谷县林业局 2017年度部门决算及三公经费公开说明 一、太谷县林业局概况 （一）太谷县林业局机构设置情况 太谷县林业局，正科级建制，为太谷县人民政府组成部门，现有行政编制6个，实有人员54人。内设内设事业单位森防检疫站、木本粮油站、林政管理站、林业站、森林防火办公室、森林防火应急分队、林权管理服务中心、森林公安派出所、绿化委员会办公室、林木种苗管理站10个股室。下属国营林场、国营苗圃、森林防火专业队3个下属事业单位，现有事业编制39个，实有人员26人。执行行政单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。 （二）太谷县林业局主要职能 1、负责全县林业发展及生态建设的组织、指导、监督管理。 　2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。 　3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。 　4、组织、指导陆生野生动物资源的保护和合理开发利用。 　5、野生植物管理、监督。 6、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。 　7、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。 　8、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作。 　9、林木种子管理、监督。受理天然林木种质资源采集证或者采伐许可证的申请；核发种子生产许可证、种子经营许可证和种苗合格证。 　10、组织、指导和监督森林病虫害防治、检疫工作。 　11、参与拟订林业和生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策。 　12、拟订全县林业科技发展规划；组织林业科研、技术攻关和科研成果的转化、推广；指导林业对外合作工作；负责专业人才培训和林业队伍建设工作；指导全县农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。 　13、承担林业行政执法监督管理的责任，指导全县林业重大违法案件的查处。 　14、监督、管理森林公安工作，监督管理森林公安队伍。 　15、承办县人民政府和市林业局交办的其他事项。 （三）本次公开决算构成情况 本套决算包括太谷县林业局共1套账。 二、部门决算总体情况说明 2017年太谷县林业局决算总收入3005.04万元（其中：财政拨款收入3005.04万元,事业收入0万元，其他收入0万元），上年结转和结余2651.44万元；2016年决算总收入4756.12万元，2017年比2016年减少1751.08万元，下降36.82%，减少的原因为2017年林业项目减少。 决算总支出2581.33万元，其中：基本支出412.38万元，占总支出的15.98％；项目支出2168.95万元，占总支出的84.02％；年末结转和结余3075.14万元（其中：基本支出结转10.97万元，项目支出结转和结余3064.17万元）。2016年决算总支出4813.7万元，2017年比2016年减少2232.37万元，减少46.38%，减少的原因为2017年林业项目减少。 （一）基本支出情况 2017年基本支出412.38万元，其中：人员工资381.72万元，用于保障机关正常运转的日常支出30.65万元，与上年支出48.62万元对比减少17.97万元，主要原因为严格按照规定控制机关一切开支。人员工资占基本支出的92.57%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.43％。 （二）项目支出情况 2017年项目支出2168.95万元，与上年支出4421.43万元对比减少2252.48万元，主要原因是2017年林业项目减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县林业局一般公共预算财政拨款支出2467.18万元,占本年支出2581.33万元的95.58%。与上年4679.71万元对比减少2212.53万元,主要原因为2017年林业项目减少。 基本支出412.38万元比上年支出392.27万元增加20.11万元，主要原因为人员工资调标增长。 （2）项目支出2054.8万元，比上年支出4287.45万元减少2232.65万元，主要原因为2017年林业项目减少。 按支出功能分类主要用于以下方面： 社会保障和就业支出129.37万元，主要用于： 2080501---归口管理的行政单位离退休支出30.89万元。 2080502---事业单位离退休支出98.48万元。 节能环保支出1079.14万元，主要用于： 2110501---森林管护支出50.11万元 2110506---天然林保护工程建设支出15万元 2110602---退耕现金支出767.03万元 2110605---退耕还林工程建设支出67万元 2110699---其他退耕还林支出180万元 农林水支出1258.67万元，主要用于： 2130201---行政运行支出97.08万元 2130202---一般行政管理事务支出0.47万元 2130204---林业