崇礼翠云山国际旅游度假区项目可研报告.docx

崇礼山水旅游房地产开发有限公司崇礼翠云山国际旅游度假区项目 可行性研究报告 瑞和安惠项目管理集团有限公司 二O—二年二月 TOC \o 1-5 \h \z 第一章项目总论 1 1」项目概述 1 1」」项目名称 1 L1.2建设单位 1 L1.3项目区位 3 1.1.4项目定位 3 1.1.5建设规模及内容 4 1.1.6投资估算与资金来源 4 1.1.7建设期 4 1.2可行性研究的编制依据 5 1.3主要经济技术指标 5 1.4项目综合评价 6 第二章项目背景 8 2.1背景 8 2.2建设的必要性 9 第三章 市场预测 14 3.1总体市场分析 14 3.1.1国内旅游发展现状及趋势 14 3.1.2河北省旅游业的现状及发展趋势预测 19 3.1.3崇礼县旅游资源状况 26 3.2客源结构与市场容量预测 27 3.2.1旅游客源市场分析 27 3.2.2市场容量预测 31 3.3市场营销战略 32 3.3.1冰雪运动营销思路 32 3.3.2文化体验营销思路 34 3.3.3休闲度假营销思路 35 3.3.4会议培训营销思路 35 3.3.5节庆与赛事营销思路 36 第四章资源开发及综合利用分析37 第四章 资源开发及综合利用分析 37 4.1资源开发方案 37 4.2资源的利用方案 38 4.3资源的节约方案 38 第五章 项目建设规模与内容 39 5.1建设规模 39 5.2建设内容 39 第六章 项目选址 建设条件及旅游资源评价 40 6」项目选址 40 6.2建设条件 40 621地形地貌、气候、水文条件 40 6.2.2交通通讯条件 41 6.2.3基础设施 42 6.3旅游资源评价 43 6.3.1资源价值的提升 44 6.3.2突出特色 45 第七章 建设方案 47 7.1交通工程 47 7.1.1道路工程 47 7.1.2列车专列工程 48 土建工程 48 7.2.1景区配套服务区 49 7.2.2翠云山森林公园 50 7.2.3滑雪公园 54 7.3给排水工程 56 7.4电力工程 59 7.5供暖工程 61 7.6弱电工程 64 通讯 64 消防及安保系统 64 7.7防洪工程 64 第八章 节约能源 66 8」设计依据 66 8.2项目能耗状况和能耗指标分析 67 8.2.1项目节能背景分析 67 8.2.2项目能源消耗种类和数量分析 69 8.3项目所在地能源供应状况分析 70 8.4工艺设备节能措施 71 8.4.1采暖节能 71 8.4.2给排水节能 71 8.4.3太阳能利用 71 8.4.4电气节能 71 8.5建筑节能 72 8.6能源管理 73 8.6.1能源计量制度 73 8.6.2能源计量人员 74 8.6.3能源计量器具 74 8.6.4能量计量数据 74 8.7节能效果分析与建议 74 第九章 环境保护 76 9」场址环境条件 76 9.2项目建设和生产对环境的影响 76 9.2.1项目建设对环境的影响 76 9.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响 77 9.3环境保护措施 77 9.3.1建设期环境保护措施 77 9.3.2运营期环境保护措施 78 9.4环境监测及评价 78 第十章组织机构与人力资源配置 80 10」组织机构 80 10.1.1项目法人组建方案 80 10.1.2管理机构组织方案和体系图 80 10.2人力资源配置 80 10.2.1工作制度 80 10.2.2劳动定员数量及技能素质要求 81 10.2.3员工培训计划 81 10.3项目建设进度计划及招标方案 81 10.3.1项目建设进度计划 81 10.3.2招标方案 84 第十一章劳动安全卫生与消防 86 11」劳动安全与卫生 86 11.1.1设计依据及标准 86 11.1.2劳动安全卫生防护措施 86 消防 87 1121火灾危险性分析 87 11.2.2消防设施和措施 88 第十二章 投资估算与资金筹措 89 12.1项目总投资 89 12.1.1总投资估算范围 89 12.1.2总投资估算依据 89 12.1.3总投资估算说明 90 12.2投资使用方案 91 12.2.1建设投资使用计划 91 12.2.2铺底流动资金投资使用计划 92 12.2.3建设期利息使用计划 92 12.3资金筹措方案 92 第十三章 财务评价 93 13.1评价依据 93 13.2基础数据与参数 93 13.2.1财务价格的选定 93 税费 93 13.2.3项目计算期 93 13.2.4投产后生产负荷安排 93 13.2.5财务基准收益率（折现率） 93 13.3营业收入与总成本费用估算 94 13.3.1营业收入估算 94 13.3.2产品总成本费用估算 94 13.4财务分析及主要指标计算 96