工资审核管理规范.docx

PAGE1 / NUMPAGES8 文档编号：003 文档版本：V1.0 工资审核管理规范 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: PAGE2 / NUMPAGES8 文件更改记录 序号 更改内容 更改人 审核人 更改日期 版本号 PAGE6 / NUMPAGES8 PAGE3 / NUMPAGES8 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc391048047 目的 4 HYPERLINK \l _Toc391048047 适用范围 4 HYPERLINK \l _Toc391048048 三、 各部门/项目职责 4 HYPERLINK \l _Toc391048049 1. 运营部 4 HYPERLINK \l _Toc391048050 2. 人事行政部 5 HYPERLINK \l _Toc391048051 3. 财务部 5 HYPERLINK \l _Toc391048052 4. 总经办 6 HYPERLINK \l _Toc391048052 5.总经理室 7 HYPERLINK \l _Toc391048053 四、 附件 7 HYPERLINK \l _Toc391048055 五、 附则 7 工资审核管理规范 目的 为了规范工资审核流程，明确各部门在工资审核过程中的责任，以规避风险，保证工资核算准确、审批及时、发放准时，提高员工满意度。公司特制订工资审核管理规范， 适用范围： 适用于各个分公司/部门。 各部门/项目职责： 运营部 项目专员职责 负责项目工资原始数据汇总，按照规范编制工资、考勤报表； 负责按项目的工资方案进行绩效工资/计件工资/奖金等核算； 负责项目异常数据跟踪、汇总、调整，每次调整必须在项目提供 的总表中进行调整，报运营总监审批； 负责工资相关数据备案； 每月10日前递交工资报表及考勤报表至人事行政部。 运营总监职责 负责项目工资确认，检核工资的合理性（避免项目工资过高或过 低）; 负责项目计件/绩效工资审核，以及工资总额的把控； 负责审核项目平均工资的合理性； 负责复核确认人事部门工资数据的匹配性，即人事部门的数据与项目原始数据是否存在差异； 负责异常数据调整后的审批； 人事行政部职责 薪资专员职责 负责项目工资方案审核，确认文件是否为最新受控版本，如有疑问及 时进行核实； 负责员工考勤工资、入离职扣款、培训补贴、个税、以及相关补贴、员工异动薪酬变化及福利（年功、餐补、交通补、社保、公积金、）等数据核算； 负责计件工资汇总及工资总报表的编制； 负责工资报送总经办及最终工资发放明细制表； 负责数据备案。 人事行政经理职责 负责员工计件量、绩效、考勤、罚扣、奖励等数据核实，确保数据真 实、报表规范； 负责异常数据沟通、核实，修正，编制异常分析报告； 负责工资统筹汇总报送审批； 负责工资报批过程中的延误报备，必要时组织沟通会议，共同沟通解 决方案； 每月13日前递交工资报表明细至财务部，进行总成本核算。 财务部 每月13号接到人事行政部提交的工资表明细后，进行人力成本的汇总以及各项人力费用的统计分析工作 每月15号完成总费用表的汇总工作，以利总经办进行工资审计工作的开展，分析工资与总人力成本的占比情况。 总经办职责 4.1负责审计运营部项目工资是否依据最新受控工资方案核算。 4.2负责工资合理性审计，审计范围件详见附件三《工资审计关键点》，包括 但不限于工资总额、平均工资、工资在总成本中的占比、工资异常、人均创收、区间工资、新老员工工资比较、上个月工资成本比较等； 4.3负责工资匹配性审计，审计人事行政部的最终数据与项目原始数据匹配性，发现异常及时跟踪督导人事行政服务中心与项目对接、修正数据、提交异常原因报告； 4.4负责工资送审至总经理室； 4.5 每月17日前完成工资审计。 5总经理室职责 5.1负责在每月18号完成工资审计报告的审批； 5.2如出现工资异常，必要时组织相关部门召开会议。 四、附件 2 . 附件一《公司审批规范重点说明》 3 . 附件二《公司审计关键点》 五、附则 1．本制度由总经办制定、负责解释。2 . 本制度由总经理批准后生效，自发布之日起执行。 PAGE8 / NUMPAGES8 PAGE7 / NUMPAGES8 附件一《公司审批规范重点说明》 序号 关键点 作业标准 审核参考文件 时间节点 责任人/责任部门 项目 专员 运营总监 人事 行政部 财务部 总经办部 总经理 1 XX项目X月考勤汇总表 工号与姓名相对应，不得出现误差； 按照考勤报表填写规范