公司内部招待内部使用制度.docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 文件名称：公司内部招待及内部使用制度 文件类别：作业指导书 文件编号：WI/CW-04 版本/状态：2/0 生效日期：20 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页 1.目的 1.1 为保证公司各类工作的有序开展，有效促进公司各部业务的发展，营造良好的企业文化，改进工作作风，本着务实管用、具体实在的原则，以及进一步规范实际操作，重申公司管理制度的目的，对公司原有的内部招待及内部使用制度进行重新修订。本制度一经下发，原对应的制度即行终止。 2.范围 2.1公司内部招待的对象为公司的客户、协作单位有关人员以及其他公务需要；内部使用的对象为被授权者本人。 2.2公司有权限人是指公司党政班子成员及公司各部门、分公司的主要负责人。有权限人可以根据经营需要将各类消费签单权及额度授权于部门、分公司班子成员，但须报财务部备案,报备后授权人视同有权限人。 3.项目与程序 3.1招待用房 3.1.1使用招待用房要事先填写用房申请单，注明招待单位、事由、数量、天数，经有权限人签字后交由酒店前厅安排。 3.1.2除公司总经理、酒店总经理以外，其他人员无权签署免费房。 3.1.3其他有权限人签署的招待用房按每间次夜450元标准，六折后计入部门招待费用。 3.1.4出租率较高时，酒店总经理有权拒绝其他部门使用招待用房。 3.1.5招待用房使用一般仅限于标准间，特殊情况时需使用套房须征得公司总经理或酒店总经理同意。 3.2自用房 3.2.1自用房使用对象仅限本公司范围内的干部及员工。 3.2.2长期自用房须严格控制，由公司总经理办公室依据工作需要进行审核，并报公司总经理审批。 3.2.3内部人员因工作需要使用临时自用房，应由相关部门填写申请单，由酒店总经理审批。 3.2.4无论长期或临时使用自用房，均应服从酒店 3.2.5 3.3餐饮 3.3.1内部餐饮招待应事先填写“内部招待减免单”，注明被请对象单位、人数、事由、陪同人数，经有权限人签字后交由餐厅予以安排。 3.3.2 3.3.3 3.3.4餐厅应严格按照公司菜单计价出具小票，涉及使用套餐的特殊宴请，需经酒店 3.3.5确因工作需要而在酒店 3.3.6厨房应严格按照电脑录入菜单出菜，餐厅按标准价格开具小票，先开单后出菜，签单后由财务按六折计入各部门招待费用。 3.3.7餐饮部应将“内部招待减免单” 3.4西点、果篮、鲜花领用 3.4.1因内部招待需要，领用酒店 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5运动休闲天地 3.5.1 3.5.2 3.5.3公司内部使用对象为公司领导、中层干部和酒店总监。内部使用权限仅限于 3.5.4 3.6职工食堂 3.6.1职工食堂招待（工作餐），经需用部门有权限人同意后，到总办领取客饭餐券，由总办做好领用记录，供财务结算。 3.7洗衣房 3.7.1公司内部义务洗涤仅限各类人员定制工作服。中层以上管理人员可洗涤本人使用的西服、衬衫和运动衣。 3.8上级机关工作人员招待流程 3.8.1公司有权限人代表公司接待上级机关工作人员，需统一向公司总办申请报备，由公司总办核实后，开具工作指令单给酒店 3.8.2酒店总办 3.8.3酒店 3.8.4 4.定额统计管理 4.1财务对各类招待费用实施预算管理，公司所有内部消费签单一律按规定权限和折扣执行，各部门应严格按照公司规定的招待定额合理使用，凡超出使用定额、须按公司流程报批。 4.2财务依据折扣后的金额计入相关各部门的招待费用，并将制作的表单按月复印一份交审计部备查。 5.附录：西点、果篮、鲜花消费价目表 5.1西点： 8寸忌司蛋糕 XX元/只 10寸各式鲜奶蛋糕 XX元/只 12寸鲜奶蛋糕 XX元/只 16寸鲜奶蛋糕 XX元/只（盒自备） 小水果蛋糕 XX元/盒（盒自备） 各色英式蛋糕 XX元/只 各式袋装小饼干 XX元/袋 5.2果篮： XX元/个（水果品种不少于8种，根据季节变化调整） XX元/个（水果品种不少于12种，根据季节变化调整） 5.3鲜花： A套XX元/束：10支百合（红/白），配其它点缀 B套XX元/束：8支百合+6支红掌，配其它点缀 零星插花按插花品种及当日进价按成本结算。 6.质量记录 6.1 《内部接待减免单》 QR/CW-04-01