公司目标制定与分解分析会.pptVIP

2013年生产目标计划制定与分解（示例） 月份 生产任务 2012 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 春夏生产 当月目标 13000 12000 8000 12000 12000 春夏补单生产 累计完成 13000 25000 33000 45000 57000 秋冬生产 当月目标 10000 10000 20000 20000 20000 20000 秋冬补单生产 累计完成 10000 20000 40000 60000 80000 100000 单位：件 采购目标计划制定与分解（示例） 面料采购、辅料采购主要目标是确保生产能够按时进行，是终确保服装产品可按预计的时间、预计的数量及时地的上市销售。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 至13年2月 春夏订货会 秋冬订货会 秋冬生产开始 3月份底必须秋冬采购完成 5月份到库，以确保生产 春夏生产开始 9月份底必须春夏采购完成 11月份到库，以确保生产 月份 人力资源规划目标 优秀的人才队伍是公司最宝贵财富。培养一支稳定的、精干的、具有凝聚力的、具有创造力的团队，是公司实现长期稳定发展的根本保障。公司人力资源管理的任务是合理处理“组织、岗位、工作、人员”四者之间的关系，创造一个良好的工作环境和工作氛围，促进员工与公司一同成长。 人力资源部门作为公司人力资源管理的负责部门，其目标具体体现在： 根据公司不同的发展阶段，寻找优势的人才加盟； 创造一个良好的工作环境，在员工合理流动基础上，确保团队的稳定； 提供培训、交流、活动等机会，促进员工成长； 制定、修订与实施公司人力资源管理制度； 制定、修订与实施公司的考核体系，体现员工价值； 合理控制公司年均人力资源成本； 人力资源规划是公司人力资源管理目标的具体体现，也是公司人力资源管理的指导性文件。人力资源管理部门必须根据当年公司目标，制定相应的人力资源规划，并付之实施。 人力资源规划目标（续） 二、结构优化: （示例） 三、流动率: 公司员工在公司发展过程中形成的知识、技能、经验等是公司不断发展的基本保障和宝贵财富。人力资源部作为xxx公司人力体系的总规划、协调、负责部门，有责任确保公司整体员工队伍的稳定、优化与发展。 时期 现有流动比率 2012年12月 2013年第一季度 2013年第二季度 2013年第三季度 2013年第四季度 流动比率 时间/结构 年龄 性别 学历 工作年限 在职时间 2012年第一季度 2012年第二季度 2012年第三季度 2012年第四季度 随着公司业务规模的迅速扩张，公司业务的复杂度、难度将逐步增加，为确保实现公司实现总体目标，并保持公司的整体活力，有必要在人员的年龄、性别、学历、工作年限、在职时间等方面进行相应的优化。 人力资源规划目标（续） 四、人力资源预算: （示例） 1、招聘费用预算 1）招聘宣传费用（报纸、广告、网站） 2）人才交流会费 参加交流会 次，每次平均 元，共计 元 3）宣传材料费用 2、培训费用预算 2012年实际培训费用支出： 元 按 %增长，2013年年度培训费用为 元。 3、社会保障金预算 2012年实际社会保障金费用支出： 元 按 %增长，2013年年度培训费用为 元 4、其它费用预算 财务（监控）目标计划制定与分解 制定与调整本部门预算 制定本部门目标计划 各部门经理 财务部经理 总经理 审核部门预算，汇总成公司预算 执行计划与预算 过程费用成本监控 组织各部门制定预算，下达预算制定通知 存档 执行结果评价 是否审批预算 是 否 财务部是公司的核心职能部门，其主要目标计划职责之一是管理、控制公司各部门费用预算、决算，并对各部门的成本支出进行过程监控。各部门的预算费用主要包括的项目有： 差旅费 人力成本 办公费用 固定资产购置与折旧 加工费 物料采购成本 活动经费 广告宣传费 等等 报表及预算执行报告 谢谢！ 感谢聆听！ THANK YOU FOR WATCHING! 演示结束！ * 海量免费下载资料，尽在 * 海量免费下载资料，尽在 公司目标计划制定与分解 引 言 为什么要开展目标管理？ 目标管理的作用是什么？ 做何事? 从何项做起? 做多少? 何时以前完成? 与何人合作? 过程进展? 结果如何? 如何做? 长期目标由若