上海2019年级单位预算.PDF

上海市2019年市级单位预算 预算单位：上海市人民政府合作交流办公室 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市人民政府合作交流办公室主要职能 上海市人民政府合作交流办公室是市政府直属机构。 主要职能包括： 1.贯彻执行国家和本市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”，扩大对内开放的战略、方针和部署，落实市委、市政府有关 本市合作交流工作的部署与要求。 2.编制本市合作交流工作的中长期发展规划，并组织实施，促进区域合作体制机制建设。 3.承担市对口支援与合作交流工作领导小组办公室的日常工作，统筹、组织、协调、指导本市对口支援与合作交流工作。 4.负责本市合作交流信息的综合和发布。 5.组织、协调、指导本市国内招商引资工作；协同做好上海到各地、各地在上海的招商引资和展销博览等活动的服务工作。 6.负责推进和组织实施上海与各省区市政府间合作协议。 7.负责对口联系国务院三峡工程建设委员会办公室、国务院扶贫开发领导小组办公室等；研究制定本市对口支援工作计划并组织实施 。 8.负责管理归口的市政府驻外省区市办事机构；负责对国务院各部门和各省区市驻沪办事机构的联系、服务和协调；配合有关部门做 好各地在沪单位和人员的社会稳定工作。 9.负责市政府接待工作。 10.完成市政府交办的其他事项。 上海市人民政府合作交流办公室机构设置 上海市人民政府合作交流办公室单位设8个内设机构，包括：秘书处、研究室（政策法规处）、区域合作处、企业服务处、对口支援 一处、对口支援二处、联络处、综合财务处。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市人民政府合作交流办公室预算支出总额为4447万元，其中：财政拨款支出预算3894万元。财政拨款支出预算中，一般 公共预算拨款支出预算3894万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目2751万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，机关服务费、合作交流信息系统运维费用等项目 支出。 2. “社会保障和就业支出”科目417万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。 3. “卫生健康支出”科目161万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 4. “住