南部县铁鞭乡小学.docVIP

南部县铁鞭乡小学 2019年部门预算编制的说明 一、基本职能及主要工作 南部县铁鞭乡小学属于全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。 二、部门概况 南委编发【2011】194号，核定校级领导职数3名（1正2副）内设工作机构3个，即：教导处（挂教科室牌子）、总务处、安全信访办公室，每个机构设领导职数2名。南委编发【2018】111号核定教职工编制38名,其中：专任教师编制37名，职工1名。学校现有专任教师34名（28名在编，6名特岗教师）。有校级领导3名（1正1副）、后勤主任1名，教导主任2名，信安班主任1名。 三、收支预算总体情况 南部县铁鞭乡小学2019年收入预算348.32万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入348.32万元，占100%。 2019年支出预算348.32万元，其中：基本支出348.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算情况 南部县铁鞭乡小学2019年度财政拨款收支预算总计348.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计有所增加。主要原因是在职人员工资标准提高和人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 南部县铁鞭乡小学2019年度一般公共预算财政拨款支出348.32万元，占财政拨款本年支出合计的100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 南部县铁鞭乡小学2019年一般公共预算财政拨款支出348.32万元，主要用于以下方面:教育支出242.27万元，占69.55%；社会保障和就业支出52.15万元，占14.97%；住房保障支出28.49万元，占8.17%,卫生健康支出25.41万元，占7.31% （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 教育2050202小学教育：2019年预算数为242.27万元，主要用于基本工资、津贴及绩效工资、奖励工资、工会经费、养老保险、医疗保险、残疾人保险等。 2. 社会保障和就业2080801：2019年预算数为52.15万元，主要用于死亡抚恤。 3.住房保障2210201:2019年预算数为28.49万元，主要用于住房保障。 4.卫生健康支出2101102：2019年预算数为:25.41万元，主要用于事业单位医疗保障。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 南部县铁鞭乡小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出348.32万元，其中： 人员经费242.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费4.75万元，主要包括：工会经费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 南部县铁鞭乡小学2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。 1. 2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费 单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 2019年公务用车购置及运行维护费0万元,2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。 3.公务接待费 2019年无公务接待任务，或本单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本单位没有政府性基金拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年度，本单位属二级预算单位，无下属单位。 （二）政府采购支出情况 本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，学校没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。 十一、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 ２.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。 ３.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 ４.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 ５.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客