流程描述ASM0103行政办公用品采购申请审批流程.docxVIP

行政办公用品釆购申请审批流程 版次 编写 审核 批准 修改原因 日期 流程主责部门 流程协同部门 部门名称 综合管理处 责任岗位 综合管理岗 流程目标 阐述公司行政办公用品及非生产类固定资产采购的申请、审批程序，确保采购盂求合法、合理，符合行政事务开展盂要。 适用范围 山东核电设备制造冇限公司 相关政策和制度 [AR01]《办公用品采购使用管理制度》（SEM?S?IMD?65） 本流程风险 1） 未建立行政办公用品及非生产类固定资产采购管理制度，可能导致采购审批不严格，采购实施不规范。 2） 采购申请审批不严格，采购不符合实际盂求，可能导致采购物品的闲置，进而导致公司资产的浪费；或发生违规采购行为，损害公司利益。 3） 采购计划与需求部门采购屮请不一致或采购计划编制违反公司的相关规定，可能导致不合理或者不合法采购行为发生，损害公司利益。 5. 流輕图 行政办公用品及非生产类固定资产采购申请审批流程 n 需求部门 分管领导 综合管理处 ；领导输出文档 011 M R0^4 MH K wlw7负贞人02审核需求部门分管领导 01 1 M R 0^4 MH K wlw7 负贞人 02审核 需求部门分管领导 综介管理岗 综合管理处分管领导 04 汇总并列_ 采购计划 06 审批 07 捉交至采购 ? 1管理岗 「 1 批量邀诸 批量邀诸 招标采购 管理流程 行政办公用 胡采购实施 管理流程 6.流程说明 骤号 步编 步骤名称 责任 部门岗位 流程 步骤描述 备 注 [C01] 2009年4刀，公司制定下发了《办公川品采购使用管理制度》（制 度编号：SEM-S-IMD-65）,该办法对行政办公用品及非纶产类固 定资产的采购、使用、管理、报废等进行了规定。 流程开始。 01 编制采购 需求表 需求部门经办人 需求部门经办人根据本部门行政办公需求编制《XX釆购中请表》， 《XX采购申请表》主要包括需求部门、时间、需求办公用品或 非生产类固定资产的名称、数量、用途等内容。 [EF01] 《XX采购申请表》 02 审核 需求部门负责人 【C02】 需求部门负责人对《XX采购申请表》进行审核，主要关注采购 需求是否客观、真实，采购申请是否必要、急需，物品描述是否 准确等。审核后签字确认。  骤号 步编 步骤名称 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 备注 03 审核 需求部门分管领导 【C03】 需求部门分管领导对《XX采购巾请表》进行审核，主要关注采 购巾请是否合理、必要，是否符合工作开展迫切需耍，是否符合 公司成本控制原则等。审核后签字确认。 04 汇总并列 采购计划 综合管理处综合管理 I-M 冈 综介管理处综合管理岗将各部门提交的《XX采购申请表》汇总， 编制形成《XX月采购计划》，列明本期采购的物品名称、数量、 需求部门等内容。 [EF02] 《XX月采购计划》 05 审核 综合管理处处长 [C04] 综合管理处处长对《XX月采购计划》进行审核，主要关注采购 计划是否完整、准确，采购需求是否科学、合理，是否符合生产 办公实际需要，采购申请是否已得到相关领导审批同意等。审核 后签字确认。  骤号 步编 步骤名称 责任 部门岗位 流程 步骤描述 输出 文档 备注 06 审批 综合管理处分管领导 【C05】 综合管理处分管领导对《XX刀采购计划》进行审核，主要关注 采购需求是否合理、必要，采购巾请审批程序是否规范、严格， 是否符介办公用品及非生产类固定资产采购管理的规章制度等。 审核后签字确认，批准实施采购。 07 提交至采 购管理岗 综合管理处综合管理 冈 综合管理处综合管理岗将《XX刀采购计划》转综合管理处采购 管理岗，由采购管理岗具体实施采购工作。 转至“行政办公用品采购实施管理流程”、“批量邀请招标采购管理流程”。 7.其他说明