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2018年内部审核资料 编制： 审核： 批准： 备案号： 发放号： 持有人： 河北万博检验检测技术服务有限公司 2018.09 表号：HBWB/GL 065-2018 2018 年度内部审核（补充）计划 第 1 页 共 2 页 内审目的 审查管理体系的符合性、有效性，使管理体系持续地保持其有效性，使管理体得到持续改进。 内审性质 常规审核 eq \o\ac(□,√) 特殊审核 □ 内审形式 滚动式 □ 集中式 eq \o\ac(□,√) 内审依据 检验检测机构资质认定能力评价、检验检测机构资质认定管理办法及其配套文件、管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、质量表格、有关法律法规等。 内审范围 涉及要素 总经理 总工程师 质量负责人 监督负责人 安全负责人 授权签字人 行政管理科 质量技术管理委员会 检测科 4.1 机构 □ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ 4.2 人员 □ △ △ △ △ ○ ○ ○ 4.3 场所环境 □ ○ ○ △ ○ ○ ○ 4.4 设备设施 □ ○ ○ △ ○ ○ ○ 4.5.1 管理体系 □ △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ 4.5.2 方针目标的声明 □ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ 4.5.3 文件控制 ○ ○ □ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.4 合同评审 ○ □ ○ ○ ○ ○ △ ○ 4.5.5 分包 □ ○ ○ ○ △ 4.5.6 采购 □ △ △ △ ○ 4.5.7 服务客户 □ ○ △ ○ 4.5.8 投诉 □ △ 4.5.9 不符合工作控制 ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ △ ○ 4.5.10 纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进 □ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ 注：□领导，△主管，○相关参与 表号：HBWB/GL 065-2018 2018 年度内部审核（补充）计划 第 2 页 共 2 页 内审范围 涉及要素 总经理 总工程师 质量负责人 监督负责人 安全负责人 授权签字人 行政管理科 质量技术管理委员会 检测科 4.5.11 记录控制 □ □ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.12 内部审核 ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ △ ○ 4.5.13 管理评审 □ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.14 方法的选择、验证和确认 □ ○ △ ○ 4.5.15 4.5.16 测量不确定度与数据信息管理 □ ○ ○ △ ○ 4.5.17 抽样 □ ○ ○ △ ○ 4.5.18 样品处置 □ ○ ○ △ ○ 4.5.19 结果有效性 □ ○ ○ ○ ○ △ ○ 4.5.20~ 4.5.27 结果报告与结果说明 □ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ 内审时间安排 2018 年 09 月 中 旬 内审组长名单与分工 内审组长：闫洪亮 审核部门：总经理、总工程师、监督负责人、安全负责人所有涉及要素。 内审员：邱凤彩 审核部门：行政管理科、质量技术管理委员会所有涉及要素。 内审员：刘文菊 审核部门：质量负责人、授权签字人、检测科所有涉及要素。 内审员名单 内审员：邱凤彩、刘文菊 编制人： 日期 批准人： 日期 表号：HBWB/GL 068-2018 20 18 年第 1 次内部审核（补充）实施计划 第 页 共 页 内审组长 闫洪亮 内审组员 邱凤彩、刘文菊 目的 审查管理体系的符合性、有效性，使管理体系持续地保持其有效性，使管理体得到持续改进。 范围 管理体系全部要素，本公司所有科室，全部人员。 依据 检验检测机构资质认定能力评价、检验检测机构资质认定管理办法及其配套文件、管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、质量表格、有关法律法规等。 内审日期 2018年09月14-15日 日程安排 日期 时间 工作内容 9.14 8:00-8:30 预备会。确定