区域经理版座上客cmp项目第一期门店前台系统操作资料.pptVIP

4、每天都必须进行结账，如果某天没有日结，点击【下班签到】时会提示当日没有进行日结，用户需要重新登录后进行日结；如果某一天没有结账，第二天用户登录后会提示有日期没有日结，是否现在进行日结，如果确定则直接打开结账界面，显示的结账日期为需要日结的日期，付款金额也是该结账日期的数据； 5、如果多日未进行日结，则打开结账界面后显示的结账日期为第一个未日结的日期，结账完毕后提示是否继续日结，如果确定则对第二个未日结的日期进行日结，以此类推，直到将昨天的日结进行完毕，才不会继续提示。 3.4 结账功能 3、系统弹出提示信息“本次盘点金额差异为··，是否认可？” ——如认可，就点击“确认”； 收银差异指的是：系统中记录的流水总金额与实际收款之间的差额！ 3.4 结账功能 4、系统弹出提示信息“是否完成结账？” ——如是，点击“确认”； 3.4 结账功能 5、确认后，“结账完成”会变成灰白状态； 结账操作步骤 1、点击主界面上的“结账”——2、进入结账界面，核对付款方式、金额（原则上，系统显示的金额与实际所收的金额应保持一致，如有差异，需查明原因）——3、核对完毕后，点击界面上方的“结账完成”——4、系统弹出提示信息“是否完成结账？”——5、点击弹出信息窗口中的“确认”=结账成功“确认”； 结账注意事项 1、结账指的是日结当天的“销售收银款”(不含爱心伞租赁发生的金额)，每天只可以在下班前进行操作，且每天只能结一次账，结账后不可再销售（如结账后又发生销售的，会导致第二天系统中的流水金额会与实际收款金额之间有差异，因为结账后产生的销售，系统会将销售流水默认为第二天的销售数据）(结账在主机上 操作)； 2、差异金额： ⑴如果差异金额为正数：说明系统中记录的流水金额多于实际的收款金额，店员需核查原因并再次清点营业款； ⑵如果差异金额为负数：说明实际的收款金额多余系统中记录的流水金额，店员需回忆在当天的销售过程中是否有死机现象（会导致销售流水未保存)？是否有未找零给顾客或者少找钱给顾客？（如当天晚上想不出原因的，需按实际的收款金额输入到结账明细中，并在下一个班次按实际收款存入到指定银行）； 3、结账界面的逻辑为：解款金额+解款后现金+所有其他支付金额=开铺备用金+当天销售总金额；（根据门店目前的A、B班管理：前天的解款后现金默认为今天的开铺备用金） 3.2.6 付款方式变更 2、进入付款界面； 3、点击顾客实际的付款方式，并核对、输入实际的付款金额； 3.2.6 付款方式变更 4、付款明细中显示出顾客已付款的明细； 3.2.6 付款方式变更 5、选中要删除的付款明细，并点击“单项清除”； 6、系统弹出提示信息“确定要删除支付方式··吗？”——点击“确认” 3.2.6 付款方式变更 7、付款明细中将不再显示已被删除的付款记录； 3.2.6 付款方式变更 3.2.6 付款方式变更 8、重新点击顾客的付款方式——核对、输入实际的付款金额——点击确认——再点击“确认付款” 3.2.6 付款方式变更 9、系统弹出提示信息“确定要完成交易吗？”——点击“确认” 付款方式变更操作步骤 1、选中要清除的付款方式——2、点击 “单项清除”——3、点击弹出窗口中的“确认”-—4、重新选择付款方式——5、核对、输入顾客所付的实际金额——6、点击弹出窗口中的“确认”==进入确认付款状态 3.3 顾客退货操作 3.3 顾客退货操作 1、点击主界面上的“顾客退货”，进入顾客退货界面； 3.3 顾客退货操作 2、依次点击退货商品所属的品类——品名； 3.3 顾客退货操作 3、系统会弹出退货原因的提示窗口，点击相对应的退货原因； 3.3 顾客退货操作 4、弹出提示信息“是否确认退货原因”？——点击“确认”； 3.3 顾客退货操作 5、弹出退货商品的明细；点击“确定” ； 3.3 顾客退货操作 6、顾客退货明细框中会显示出退货商品的明细， ——点击“确认付款” ，进入收银状态； 3.3 顾客退货操作 6、点击退款给顾客的付款 方式——再点击“确认”； 3.3 顾客退货操作 7、此时，系统左上方会显示出退款给顾客的付款明细 ——点击“确认付款”； 3.3 顾客退货操作 8、系统会弹出提示信息“确定要完成退款吗？” ——点击“确认”； 3.3 顾客退货操作 9、系统弹出提示信息“完成成功！”——点击“确认”； 1、点击主界面上的“顾客退货”——2、选择顾客退货商品的所属品类——3、选中退货商品——4、选择退货原因并点击右下角的“确认”——5、核对退货原因，点击弹出窗口中的“确认”——6、核对退货商品明细，并点击确定（必须等红色稳定信号灯不再闪烁）——7、点击右下角的“确认退款”——8、选择退款方式（