东华大学基建（修缮）工程签证管理实施细则（试行）.doc

—PAGE 4— —PAGE 1— 东 华 大 学 东华基〔2014〕11号 关于印发《东华大学基建（修缮）工程签证 管理实施细则（试行）》的通知 各学院、部、处、室，直属单位： 《东华大学基建（修缮）工程签证管理实施细则（试行）》经2014年第20次校长办公会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。 特此通知。 附件：东华大学基建（修缮）工程签证管理实施细则（试行） 东华大学 2014年7月22日 东华大学校长办公室 2014年9月25日印发 附件 东华大学基建（修缮）工程签证管理实施细则（试行） 根据《东华大学基本建设（修缮）管理办法》及国家、上海市相关法律法规，结合我校基建工作实际，制定本实施细则。 第一章 签证审核管理 工程签证是指基建（修缮）工程实施中，施工图纸及合同外必须发生且在完工后将无法核实计算的隐蔽工程，须在施工过程中以书面方式确认该工作的范围、内容及数量。 第一条 学校建设的基建（修缮）项目，由基建后勤处统一管理并组织实施，根据项目性质及分工，明确现场协调人和项目负责人，负责签证审核管理。各学院、部门的建设项目（包括使用专项资金、自筹资金或科研经费支付的建设项目），由学院、部门根据管理规定，明确现场协调人和项目负责人，负责签证审核管理。 第二条 签证必须坚持实事求是、严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资方面实施优化的原则。 第三条 签证应保证真实、准确、合理。签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量等，明确工程发生的事实及图纸上不能标识清楚的工程量和尺寸，隐蔽工程及原状须附照片。 第四条 签证中涉及到修补渗漏、变更原管道设备等较复杂内容时，要求施工方须事先提供实施方案，由建设管理部门组织相关人员商讨确定后再行实施。 第五条 签证中非紧急抢修项目，若估算在5万元以下，由项目现场协调人组织有关人员对实施方案进行讨论，经项目负责人及分管副处长审核并报处长后方可实施；若估算在5万元以上，由项目负责人及分管副处长组织有关人员对实施方案进行讨论，经处长审核并报分管校长后实施，其中估算超过10万元的项目由分管校领导组织认定。 第六条 施工方应在所签内容完成后7个工作日内书面提出签证，签证单应“一事一单、随做随签”。原则上，办理结算送审手续后，不得补签。如遇特殊情况，由审计处与建设管理部门和施工单位协商解决。 第七条 建设管理部门主要审查签证内容是否符合实际情况、是否描述清楚，原则上不直接在签证单上签认单价或总价。 第八条 签证单上各审核方应对内容是否属实明确表示意见，不得仅签名，如有修改意见应尽量与施工单位取得一致。 第二章 签证流程管理 第九条 根据学校管理办法，对于30万元以上的工程项目，须聘请工程监理、投资监理，加强施工过程中的管理。 现场签证实施前，需经建设管理部门确认；批准实施后，施工单位应及时完成并提交；施工单位提交现场签证后，由工程监理、投资监理和代甲方（若有）进行审核，并交建设管理部门的项目协调人及项目负责人审核签字。若对工程监理、投资监理或代甲方的审核意见有异议，可提请该单位重新复核。 第十条 对于30万元以下的工程项目（包括日常零星维修），施工单位提交现场签证后，交建设管理部门的项目协调人和项目负责人审核签字。 对有具体使用部门的项目（如宿舍修缮），交建设管理部门审核之前还需经具体使用部门（如宿管科）审核确认。 第三章 签证形式要件管理 第十一条 签证均须分别按项目及分类统一编号。 第十二条 签证单应字迹清晰、书写规范，原件至少一式三份，其中基建后勤处及审计处各留存一份，按项目分类保管。 第十三条 签证中校方须有2人以上（含）审核签字，须经各方签字盖章后方为有效。其中基建后勤处盖章时，须根据管理分工由分管副处长签字。 第十四条 项目结算送审时签证单须为原件。 第四章 附则 第十五条 本实施细则经校长办公会议审议通过后生效。 第十六条 本实施细则由校长办公会议负责解释，自发布之日起施行。