8、风险管计划(模版).docxVIP

风险管理计划 1 2 2′ 3 4 5 6 7 8 9 10 产品实现过程 识别出的风险 产生的原因 风险后果 风险严重性 风险可能性 风险指数 风险等级 控制措施 责任部门 备注 （对应各车间部门，详见括号内说明） （文字描述） （文字描述） （文字描述） （根据严重性等级从1-5选择数值） （根据可能性等级从1-5选择数值） （4*5的数值） （执行附表《评价准则》） 请各门车间制定并填写 与第一列括号说明一致 生产制造过程的风险（各生产车间） 工艺执行错误 人员操作失误 产品质量不符合要求 2 2 4 低 制定考核制度 二车间 车间管理制度 操作人员未经过培训或能力达不到要求 1 1 1 极低 持证上岗 二车间 设备带故障运行 故障未发现 产品质量不符合要求 1 2 2 极低 制定考核制度考核 二车间 车间管理制度 故障未处理 2 1 2 极低 制定考核制度考核 二车间 不合格原材料使用 使用原材料超过保质期 产品质量不符合要求 2 2 4 低 制定考核制度考核 二车间 车间管理制度 使用原材料与规定材料不符 1 1 1 极低 制定考核制度考核 二车间 检验不到位。不合格产品流转 人员责任心不到位 不合格产品流入客户 4 2 8 低 制定考核制度考核 二车间 车间管理制度 产品防护过程的风险（从进货、生产、放行、交付等所有阶段，涉及各部门、车间） 搬运过程的倾覆，碰撞 堆放