2013预算公开-成都广播电视大学.DOC

成都广播电视大学 2013年部门预算情况说明 一、基本情况 成都广播电视大学共有编制120名，实有在职人员102人。其中：事业人员102人；离休人员2人，退休人员52人。 二、收支预算说明 2013年部门预算收入总计7299.41万元，比2012年5494.34 万元增加1805.07万元，增长32.85%。其中，当年财政预算拨款3422.76万元，比2012年1756.95 万元增加1665.81万元，增长94.81%。主要原因是财政加大了社区教育工作和基层社区文化建设的投入。 2013年部门预算支出总计7299.41万元，比2012年 5494.34万元增加1805.07万元，增长32.85%。其中：基本支出预算 2588.21万元，比2012年2315.62万元增加272.59万元，增长11.77%。项目支出预算4711.20万元，比2012年3178.72万元增加1532.48万元，增长48.21%。主要原因是工程建设贷款偿还本金及贴息增加，新增社区教育示范基地运维专项经费、全市社区教育工作专项经费等。 三、2013年项目支出预算支持的主要方向 2013年项目预算4711.20万元，其中：2013年当年项目预算 4711.20万元。支持的主要项目如下： （一）社区教育温江基地功能完善专项经费安排177万元。主要用于社区教育温江基地专项建设。 （二）全市社区教育工作专项经费及成都市民学习特色项目体验中心专项经费安排789万元。主要用于开展社区教育的热点、重点、难点问题的科研，探索推进我市终身教育发展的策略与方法，承担部、省、市各级有关社区教育和全民学习、终身学习的科研课题，市民网络学习资源建设等，全面推进我市社区教育工作，构建和完善我市终身教育体系。 （三）社区教育示范基地运维专项经费安排1078.74万元。主要用于依托我校两个校区所在基层社区，调研、启动“一中心，两基地”建设项目。整合市、区两级社区教育资源，推广深化、创新打造社区教育项目，继续完善成都社区大学市民素质教育辅导员培训体验中心建设。 （四）教学楼维修改造工程专项经费安排240万元。主要用于学校二号楼供电系统、屋面渗漏、电教网络线路的改造及楼内墙体加固和墙面修复，以排除二号楼的安全隐患及恢复教学用房屋的正常功能。 （五）办公及专用设备购置经费安排206万元。主要用于学校全年办公、教学及专用设备的购置支出，以进一步改善学校的办公条件及教学设施，提高学校工作效率，保障学校教育平台的正常运行和远程教育网络的构建。 （六）工程建设贷款偿还本金及贴息经费安排1183.30万元。主要用于偿还现代远程教育学习中心工程建设银行贷款的相关利息及还本支出。 （七）教学教务管理专项经费安排262.16万元。主要用于支付电大全系统全年教务管理环节中的考题编写、制卷、阅卷、监考、督考、巡考等业务费用，直属学院外聘教师及温江校区教师的授课课时费，直属学院辅导员劳务费，下属各分校、教学站点的期末考试考场组织费及教育部统考考场组织费，以保障学校教学教务工作的正常开展及学校系统队伍建设的稳定。 （八）上缴中央电大费用安排450万元。主要用于系统办学应上缴中央电大课程学分费、考试费，以保障学校教学教务工作的正常开展。 （九）事业单位运转经费安排325万元。主要用于不可预见的基础设施、教育网络、校园安全等突发性支出，保障学校日常工作的正常进行和运转。 收支预算总表 编制单位：成都广播电视大学 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2013年预算数 项 目 2013年预算数 一、当年财政拨款收入 3,422.76 一、基本支出 2,588.21 其中：公共财政预算拨款收入 3,422.76 其中：人员支出 1,728.41 基金预算拨款收入 　 对个人和家庭的补助支出 289.61 三、当年事业收入 3,876.65 基本公用支出 570.19 四、事业单位经营收入 　 机动经费 　 五、上级补助收入 　 二、项目支出 4,711.20 六、附属单位上缴收入 　 行政运转类 七、其他收入 　 事业发展类 3,527.9 　 　 社会保障类 　 　 　 经济建设类 1,183.30 　 　 三、上缴上级支出 　 　 　 四、对附属单位补助支出 　 本年收入合计 7,299.41 本年支出合计 7,299.41 八、用事业基金弥补收支差额 　 五、事业单位结余分配 　 九、上年结转 　 其中：转入事业基金 　 其中：上年财政拨款指标结转 　 六、结转下年