产品防护过程控制程序.docVIP

HYPERLINK /link?url=c4eCYC-n11_0yuzlHHQRfGPFvctqNLnfGXPNfsNeVpQUGCiwPKcdoArIEjiGyhxJwd=eqid=f68d6f7e0000d3090000000656d3b329 \t /_blank 常熟市东良电子有限公司 Changshu City Dong Liang Electronics Co. Ltd. 文件编号 QEO/DL-02-21 页码 PAGE \* MERGEFORMAT 1 保密区分 普通文件 总页数 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 4 文件名称 产品防护控制程序 生效日期 2016-10-20 版本 C.0 制定部门 管理者代表 类别 总纲 产品防护控制程序 1 目的 为了对产品在整个形成和最终交付过程中的防护措施进行控制，特制定本程序，确保产品完好送达顾客。 2 适用范围 适用于公司对原辅材料、在制品、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行有效控制。 3 定义 3.1主料、产品、辅料：为满足客户需求或生产的所有物品。 3.2交付：是指产品从出库至顾客手中的过程中确保产品质量的活动。 3.3防护：是指已经将要成为顾客所有的产品，而仍留在本公司控制管理的产品。 4 职责 4.1 财务部仓库为公司产品防护的主管部门，负责对各部门所涉及的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行统一监督和检查。 4.2 仓库负责制定本公司《仓库管理制度》，负责产品的贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。 4.3 技术部负责对产品包装进行设计，负责编制包装作业指导书。 4.4 生产部负责原材料、半成品、成品的搬运、贮存和包装过程的防护。 4.5采购部、销售部负责选定合适的运输供方，并对运输过程的质量进行监控。 4.6 各部门负责所属区域内物资及产品的防护。 5 流程图 5.1原材料进出库防护流程 是否 是否 合格 供应商送货 供应商送货 通知生产部门搬运市场采购部门退回供应商材料入库N 通知生产部门搬运 市场采购部门退回供应商 材料入库 Y 仓库保管员填写《检测工作联系单》 仓库保管员填写《检测工作联系单》 仓库储存与防护 仓库储存与防护 材料领用送请购部门是否主料或辅 材料领用 送 请购部门 是否主料或辅料 余料、废料退回 N 余料、废料退回 单据保存Y 单据保存 送检验部门 送检验部门 5.2成品的进出库防护流程 A产品入库仓库储存与防护车间按包装作业指导书进行包装 A 产品入库 仓库储存与防护 车间按包装作业指导书进行包装 仓库交付前准备销售部填写《发货凭证》通知仓库仓库 仓库交付前准备 销售部填写《发货凭证》通知仓库 仓库 交付确认 A 出库销售部交付确认销售部 出库 销售部交付确认 销售部负责交付产品搬运、防护 运输 顾客接收 顾客接收 7 作业程序 6.1 搬运 6.1.1 生产部对生产的原材料、半成品、成品应有合适的搬运工具搬运。对半成品、成品的存放区域应进行标识，使产品过程得到防护，以确保产品符合规定要求。 6.1.2 产品在搬运过程中，应注意保护好产品标识，选用合适的搬运工具和方法对产品的进出库搬运进行控制，不得有乱丢、乱卸的野蛮作业，应按规定的存放区域进行存放。 6.1.3 销售部负责产品出库的搬运，应确保在搬运和运输途中对产品进行防护，保证不受损坏或变质，直至产品交付目的地，以保证顾客满意。 6.1.4 对于易损物品、易爆危险物品应制定专门的搬运的方法，或使用特殊的搬运工具。 6.2 贮存 6.2.1 原材料入库：原材料到公司后，由仓库保管员填写《检测工作联系单》，将主料、辅料送分析室经检验确认合格后入库，其他材料送请购部门经检验合格后入库；半成品、成品凭《产品入库单》入库。 6.2.2 材料、半成品出库凭《领料单》出库；成品出库凭《发货凭证》备货，并填写《送货单》出库。 6.2.3 物料进库、出库单据在ERP软件中操作生成，保管员要确保帐、物、卡一致性。 6.2.4 仓库保管员应采用不同方式对所管理的物资和产品进行“四防”（防火、防盗、防水、防损），以保证所贮存的物资和产品质量不受影响。 6.2.5 桶装钴成品的堆放根据包装桶的的承压能力不能超过四层。 6.2.6 仓库内应保持安全适宜的贮存环境，以保证产品在贮存期的质量。 6.2.7 仓库保管员对库存物资每月进行检查、盘点，年底进行全面盘点，发现盈亏，保管员及时查明原因，