营销部预算答辩报告.ppt

营销部2011年预算答辩报告 2010年11月1日 一、2011年去税终端收入预算目标 1、保健品终端收费预算 2、清洁日化终端费用预测 3、乳制品终端费用预测 4、饮料终端费用预测表 5、牛奶、酒终端费用预测 6、休闲食品终端费用预测 7、休闲食品类终端费用预测 8、粮油、面、调味品类终端费用预测 9、纸制品终端收费预测表 10、洗涤用品终端收费预测表 11、牙膏、针织、杀虫、鞋 食品各类别终端费用汇总表 百货各类别终端费用汇总表 终端收费的预算缺口额 1、预算终端费用是1378万元； 2、预测食品各大类费用910.539万元； 3、预测百货各大类费用228.78万元； 4、预测缺口费用：1378-910.539-228.78＝238.681万元 缺口费用产生的原因分析 1、指标增加68万元；（含税） 2、新河弄、翰林越府、城东三个大地堆是单年陈列协议合计费用30.8万未测算在内；主要原因是2011年对方不一定以这种方式投入； 3、泸州老酒坊2010年有12万费用，由于10年只做了25万元的销售，11年将不再投入； 4、厂家零星按月投入的终端费用90万元没有包含在内； 5、2010年广告费用10万元没有计算在内； 弥补缺口的办法 1、继续大力发展挂条挂网业务，争取在2011年这项业务的终端费用达到100万；争取比10年增长40万元