大宗物资采购招标管理办法(修改版本).docVIP

大宗物资采购招（议）标管理规定（试行） 总则 为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。 内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程 工作过程 工作内容 工作要求 工作职责 工作结果 物资采购策划 针对每个单项工程开工前制定物资采购方案 技术要求、工程特点 组织：生产中心 批准：公司总经理 物资采购方案 物资采购需求计划 技术部将钢材计划交市场商务中心，车间、项目将油漆、焊材计划交生产中心 图纸、设计说明、采购方案 组织：招采购部门 编制：技术部、车间、项目 批准：公司主管领导 物资采购计划表 新供应商资格预审 核查供应商的相关资料是否符合要求 供应商资质、企业简介及产品介绍 组织：招采部门 参与：采购工作小组组员； 批准：部门经理 供应商考察 报告 供应商评价 对供应商考察、样品、产品性能比较、供应商能力评价、采购价格等进行综合评价 供应商业绩、履约能力、资金实力等 组织：招采部门 参与：采购工作小组组员 批准：公司主管领导 供应商考察报告、供应商选择评价表 招 （议） 标 采 购 编制招标文件并组织评审 各相关单位就招标文件中技术、商务等条款提出具体意见 采购信息（规格型号、质量、标准、供货期、价款、付款方式等方面的要求） 编制：招采部门 参与：采购工作小组成员 批准：公司主管领导 物资采购招标文件、评审记录 供应商投标报价 与候选供应商沟通采购信息，邀请供应商投标报价 采购信息（规格型号、质量、安全、供货期、价款、付款方式等方面的要求） 组织：招采部门 供应商投标报价文件 确定中标单位 根据评标记录的评标结果选出优质低价的供应商 供应商的投标报价及投标文件、评标记录及评标意见等 组织：招采部门 参与：采购工作小组成员； 批准：公司主管领导 中标通知书 采购合同文本和评审 招采部门根据招标文本，结合项目实际和采购情况编制采购合同文本，并评审 业主合同、物资采购计划、采购要求、供应商投标报价文件 组织：招采部门 参与：采购工作小组成员； 批准：公司主管领导 采购合同 签订采购合同 由公司总经理或授权人签署 采购合同、采购合同评审记录 批准：公司总经理或授权人 采购合同 保存采购合同 招采部门将合同副本发至财务及相应单位并进行合同交底 采购合同 正本:财务部 副本：招采部门、使用单位 采购合同台帐 供应商年度评价 每年年底招采部门组织供应商评价，作为修订合格供应名单的依据 供应商提供产品的性能、价格、供货期、供应商工作表现 组织：招采部门 批准：公司主管领导 供应商年度评价表 2、零星采购（询价）流程 车间零星采购。车间生产部门（调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资---车间负责人审批---钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批---招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价---招采部门将询价情况报主管领导审批---确定供货单位---签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文