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山西省隰县扶贫开发中心 2018年度部门预算目 录 第一部分　隰县扶贫开发中心概况　 主要职能 1、隰县扶贫开发中心隶属于事业单位。在编人员19人，自收自支人员13人. 2、贯彻落实中央、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和法律法规；负责全县扶贫开发工作的统筹、指导、协调工作；督促、检查扶贫开发各项政策措施的落实。 3、拟定全县扶贫开发中长期规划及电商扶贫、光伏扶贫等专项扶贫工作规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。 4、组织起草有关扶贫开发的政策措施，拟订农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和贫困村、贫困户、贫困人口建档立卡动态监测工作，负责扶贫开发战略研究，拟订扶贫开发政策措施并指导实施；负责财政专项扶贫资金项目的监督管理，项目实施方案审查、绩效考核和检查验收。 5、推进企业产业扶贫、金融富民扶贫、易地扶贫搬迁、整村推进等工作的开展；统筹、协调、管理扶贫贷款贴息工作；抓好教育扶贫和就业培训工作，会同有关部门组织贫困地区劳务输出等工作。 6、承担扶贫开发绩效考评和扶贫项目推荐工作，指导评估贫困村脱贫认定工作。 7、承担县委、县政府和省、市扶贫办交办的其他事项，负责县扶贫开发领导小组办公室的日常事务工作。 二、部门预算单位构成 隰县扶贫开发中心隶属于事业单位。在编人员19人，自收自支人员13人。下设脱贫攻坚办公室、综合股、金融扶贫组、培训股、易地移民搬迁组。 第二部分 2018 年度部门预算报表 一、隰县扶贫开发中心收支总表 二、隰县扶贫开发中心收入总表 三、隰县扶贫开发中心指出总表 四、隰县扶贫开发中心财政拨款收支总表 五、隰县扶贫开发中心一般公共预算支出情况表 六、隰县扶贫开发中心一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、隰县扶贫开发中心政府性基金预算收入表 八、隰县扶贫开发中心政府性基金预算支出表 九、隰县扶贫开发中心一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 十、隰县扶贫开发中心机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分　隰县扶贫开发中心2018年度部门预算情况说明 一、2018年度预算数据变动情况及原因: 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年，隰县扶贫开发中心收入预算为672.48万元，一般公共预算拨款672.48万元。相应安排支出预算672.48万元，其中：基本支出130.48万元，项目支出542万元. 2018年一般公共预算拨款支出672.48万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括： 基本支出130.48万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、财政应补个人部分（个人社会保险、住房公积金、养老金）。比2017年预算增加44.6756万元，上升65.76%，原因是人员调动和调整、新增福利费和财政应补个人部分。 项目支出542万元，主要用于其农村基础设施建设500万元，政府购买服务35万元，精准扶贫工资经费7万元。比2017年预算增加371.143万元，上升288%，原因人员根据要求新增农村基础设施建设500万元。 二、“三公”经费增减变动原因说明： 2018年隰县扶贫开发中心一般公共预算“三公”经费支出情况：无因公出国（境）经费,无公务接待费,无公务用车购置及运行费。 2018年与2017年“三公”经费相比，无变动。 三、机关运行经费增减变动原因： 隰县扶贫开发中心2018年单位的机关运行经费财政拨款预算2.9223万元，比2017年预算增加2.9223万元，上升27.44%,原因是人员变动调动和新增福利费。 四、政府采购情况 2018 年我单位无政府采购情况。 五、绩效管理情况 2018 年我单位纳入绩效目标管理的项目有7个，包括：梨果产业奖补资金123.093416万元、建档立卡贫困户综合保险项目130.5804万元、长期护理保险38.406万元、巡河员工资36.6万元、城乡居民救助保险19.92万元、建档立卡贫困户所需救助资金90.765万元、建档立卡贫困户住院补偿项目60.635184，合计金额500万元。项目实施主要提高脱贫攻坚工作实效，落实农村建档立卡贫困人口医疗保障帮扶政策，并增加贫困户收入。 六、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 （二）国有资产占有使用情况 1.车辆情况；隰县扶贫开发中心无公务用车。 2.房屋情况；办公楼建筑面积 280 ㎡。 3.其他国有资产占有使用情况：专用