XX公司有关货品的退货管理流程和规范文件.docVIP

退货管理流程与规范 物流退货 （一）、卸货及清点件数 1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。 2、工作流程： 组织卸货清点件数信息登记并录入电脑 组织卸货 清点件数 信息登记并录入电脑 （二）、清点数量 1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。 2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。 3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。 4、工作流程： 无清单清点数量 无清单 清点数量 有清单取得清单 有清单 取得清单 有差异 有差异 客户确认无差异 客户确认 无差异 归属分类 归属分类 待定非公司产品公司产品 待定 非公司产品 公司产品 （三）公司产品处理流程及管理规定 1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。 2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定： （1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。 A、调厂： a、有退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。 b、打印《调厂清单》（一式两联），通知仓库收货入仓。 B、退回供应商： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退货，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得超过2天。超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。 （2）不可退：不可退产品根据退货原因分别处理。 A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。 B、非公司原因不得接收退货，并执行以下处理流程与规定： a、由退货组打印《退货单》（一式四联），并按单清点好货物，单、货交打包组打包。 b、打包组根据《退货单》验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。审单后，第一联交财务、第二联装箱返给客户、第三联交退货组，第四联打包组留存。 c、打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。 d、打包组执行谁打包谁审单的原则，提成及差错按现行管理规定执行。 e、经确认的退回客户的产品，执行一天一退原则，不得积压。最迟不得 超过2天。超过处理时限的，处罚主管、组长5元/单。由企管部负责考核。 （3）待定。指退货组确定是公司产品，但不能判定是否可退或不可退。待定产品按以下流程及规定进行处理： A、由退货组填写《退货异常处理表》，交业务确认，业务确认后，交采购确认。业务、采购确认后，根据确认结果按以下流程及规定处理： a、确认为可退产品的，按可退流程及规定分别进行调厂和退回供应商处理。 b、确认为不可退产品的，按不可退流程及规定分别进行报废及退回客户处理。 c、确认为索赔的，按索赔流程及规定进行处理。 d、确认为待检的，按待检流程及规定进行处理。 e、业务处理时间为3个工作日，未在规定时间内处理的，按公司相关规定进行处罚。 （4）工作流程 入库 入库 分类处理 分类处理 填报《退货异常处理单》调厂退回客户非公司原因公司原因退回供应商报废待定不可退可退 填报《退货异常处理单》 调厂 退回客户 非公司原因 公司原因 退回供应商 报废 待定 不可退 可退 业务处理 业务处理 采购确认 采购确认 业务经理确认 业务经理确认 索赔可退不可退退回客户报废退回供应商调厂待检 索赔 可退 不可退 退回客户 报废 退回供应商 调厂 待检 二、客户/供应商上门退货 1、客户/供应商上门退货的，由退货组现场清点数量。 2、退货员对退货进行确认，确认后的处理执行以下流程及规定： （1）可退：现场确认可退的，按物流退货管理流程及规定处理。 （2）不可退：现场确认不可退的产品根据退货原因分别处理。 A、属公司原因（依据为《客户投诉表》）的，按报废流程及规定处理。 B、非公司原因不得退货，直接现场拒收返回客户。 （3）待定。现场填写《收货单》，签字后，单据交客户。货物按物流退货管理流程及规定处理。 三、送货退货 1、送货员收到退货后，将《退货单》及实物交退货员清点数量。 2、退货员对退货进行确认，确认后的