唐山市丰南区第三幼儿园北园2019年单位预算.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 8 唐山市丰南区第三幼儿园北园2019年单位预算 2019年3月 2019年单位预算公开目录 第一部分 2019年单位预算公开有关事项的说明 一、单位职责及机构设置情况 二、单位预算安排的总体情况 三、机关（事业）运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算信息 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2019年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区第三幼儿园北园 2019年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区第三幼儿园北园2019年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 1、单位职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。 2、机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 丰南三幼北园 事业 其他 财政拨款 内设4个办公机构，具体包括: 党支部，教务处，办公室，后勤办公室。 3、人员构成 我单位财政供养实有在职0人。劳务派遣人员69人。 二、单位预算安排的总体情况 1、收入预算说明 2019年单位收入预算501.02万元，其中：一般公共预算拨款501.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出预算说明 2019年支出预算501.02万元，其中：日常公用经费支出278.00万元；项目支出223.02万元，主要用于劳务派遣教师工资及保险223.02万元。 3、比上年增减情况 2019年收入预算较2018年增长44.71万元，主要由于非税收入增加，以及劳务派遣教师增加。 2019年支出预算较2018年增长44.71万元，其中：基本支出增长16.71万元，主要由于非税收入增加，以及劳务派遣教师增加；项目支出增长28万元，主要由于劳务派遣幼儿教师人数增加，工资增加。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2019年我单位机关（事业）运行经费278.00万元，包括办公费7万元、印刷费0.59万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、水费4.5万元、电费5万元、物业管理费9万元、日常维修费61.5万元、培训费4.5万元、专用村料费37万元、劳务费37万元、委托业务费1.5万元、办公设备购置费41.76万元、其他资本性支出3万元、其他商品服务支出6万元、办公取暖费20.31万元、劳务费37.84万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标：以解决大班额问题、满足群众对优质教育资源的需求为核心，改善办园条件。 （二）职责分类绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育 （三）部门职责—工作活动绩效目标指标表： 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 　　1、扩大学前教育资源 223.02 普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题； 进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题，落实学前教育资助制度 适龄儿童毛入园率 ≥97% （95-97）% （93-95）% ﹤93% 幼儿生均园舍面积(m2） ≥13 11-13 9-11 ﹤9 在园幼儿数量(人） ≥704 690-704 680-690 ﹤680 幼儿资助比例 ≥5% （4-5）% （3-4）% ﹤3% 社会满意度 ≥95% （90-95）% （85-90）% ﹤85% （四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目） 六、政府采购预算情况 2019年单位预算共计安排政府采购项目3个,涉及金额5.06万元。其中：货物类3个，涉及金额5.06万元，主要包