西安市临潼区广播电视台2019年部门综合预算说明.PDFVIP

附件 1 西安市临潼区广播电视台 2019年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 西安市临潼区广播电视台是全额事业单位，隶属于区文体 广电局。内设机构1个。主要职责：播映电视节目，促进社会经 济文化发展。新闻、专题、文艺广播电视节目制作、播出、转播 电视产业经营，广播电视技术服务。 二、2019年年度部门工作任务 紧紧围绕区委区政府“追赶超越”的工作要求，积极践行“国 际级景区、五星级服务”理念，坚持 “团结稳定鼓劲”和正面宣 传为主的工作方针，攻坚克难，开拓创新，力争圆满完成各项目 标任务。 1.全年播发新闻稿件 1800篇 （条）的任务，加大向上级新 闻单位选送新闻稿件力度，力争全年完成30篇任务。 2.积极参加省、市2019年创优稿件参评工作,参评稿件达8 篇以上，获奖作品达3件以上。 3.围绕区委区政府的中心工作开办新闻专栏节目10个以 上，完成专题节目的自采任务。 - 1 - 4.加强值班，增强责任意识，继续做好全台设备的日常维护 维修保养工作，确保安全播出。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单 位 1个。 纳入本部门2019年部门预算编制范围的本级预算单位共有 1个，包括： 序号 单 位 名 称 1 西安市临潼区广播电视台 四、部门人员情况说明 截止2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、 事业编制33人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。 单位管理的离退休人员 20人。 - 2 - 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价 20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价20万元以上的设备0台 （套）。 六、部门预算绩效目标说明 2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共 预算当年拨款268.33万元,无政府性基金预算。 2019年，本部门预算安排不涉及扶贫项目，无扶贫项目资 - 3 - 金。 七、2019年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2019年本部门预算收入268.33万元，其中一般公共预算拨 款收入268.33万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预 算收入较上年增加28.72万元，主要原因增加人员工资福利； 2019年本部门预算支出268.33万元，其中一般公共预算拨款支 出268.33万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支 出较上年增加28.72万元，主要原因增加人员工资福利。 （二）财政拨款收支情况。 2019年本部门财政拨款收入268.33万元，其中一般公共预 算拨款收入268.33万元，无政府性基金拨款收入，2019年本部 门财政拨款收入较上年增加28.72万元，主要原因增加人员工资 福利；2019年本部门财政拨款支出268.33万元，其中一般公共 预算拨款支出268.33万元、无政府性基金拨款支出，2019年本 部门财政拨款支出较上年增加28.72万元，主要原因增加人员工 资福利。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019年本部门一般公共预算拨款支出268.33万元，较上年 - 4 - 增加28.72万元，主要原因是增加人员工资福利