2017年度海淀教委部门整体支出绩效目标表 - 海淀区政府.docxVIP

部门支出绩效目标申报表 （2017年度） 部门（单位）名称 北京市海淀区教育委员会 部门（单位）负责人 杜荣贞 联系电话部门（单位）总体资金情况（万元） 资金总额 21576.654271 其中：基本支出 4124.497396 项目支出 17452.156875 其他 部门（单位）职能概述 1.贯彻执行国家和北京市有关教育的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。 　　2.统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 　　3.统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。 　　4.依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。 　　5.负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制改革。 　　6.负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、校外教育工作。 　　7.负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作，负责中小学生学籍管理工作。 　　8.负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。 　　9.配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。 　　10.负责区属教育系统卫生、计划生育、信访工作。 　　11.负责区属教育系统对外交流工作。 　　12.负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。 　　13.负责区属教育系统的监察、审计及教育执法工作。 　　14.负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。 　　15.指导区教育学会、民办教育协会、海淀教育基金会等社团组织。 16.代管海淀区政府教育督导室。 17.负责区属单位、学校安全监管（管理）职责。 18.承办区委、区政府交办的其他事项。 部门（单位）绩效目标 通过预算的实施，保障两委一室编制人数131 人、离退休人员123人的正常办公、生活秩序；完成22个专项项目的实施，为区教委所属约200所中小学校、幼儿园、直属单位提供优质服务，为促进海淀区实现智慧教育奠定良好的基础，进一步提高教师队伍、领导干部队伍职业素养，提升海淀区教育质量，促进海淀区教育持续健康发展。 绩效指标 一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值） （产出指标一） 基本经费 产出数量指标 保障两委一室在职人员121人、离退休人员123人的正常办公、生活秩序。 产出质量指标 1、基本满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求； 2、薪酬标准严格执行北京市、海淀区标准。 产出进度指标 在预算年度内完成，工资薪酬按月发放 产出成本指标 总成本控制在4124.497396万元内，其中：行政运行经费3527.490172万元，离退休经费597.007224万元。 （产出指标二） 项目支出1 产出数量指标 一、延续基础性服务工作：1、为全区约200所中小学校、幼儿园、直属单位提供基础性服务；2、开展区域范围内的基层党建工作；3、印刷开展活动需要的语言文字地图和语言文字法律法规手册；4完成有关智慧教育的课题调研，并形成成果报告。 二、全面拓展素质教育：1、开展学前教育工作；2组织开展教育系统绩效考评、资金评审工作；3、完成对全区教师的项目培训工作，计划培训项目约20个。 三、严格规范财政资金支出：1、聘请中介机构对区教委下属的80个单位实施财务审计和2个专项审计以及500个修缮工程竣工结算审计；2、完成专项资金评审和绩效评价服务工作。 产出质量指标 1、符合专项项目管理办法的规定。 2、得到学校和主管部门的认可。 产出进度指标 在预算年度内完成，各子项目按计划实施。 产出成本指标 本着节约、高效的原则，总成本控制在16340.3414万元内。 （产出指标三） 项目支出2-教改平台项目 产出数量指标 一、教委宣传及培训工作方面：1、完成教委系统内财务人员的10项培训工作；2、申请教委的微信公众号，加大提升公众号的关注度；3、计划主办杂志的年出刊为6期，每年的发行量定为600—1000本。 二、加强对学校监督管理方面：1、完成全区约200所中小学校、幼儿园的消防安全和校园安全检查工作；2、开展高中STEM教育、学科教研基地工作； 4、开办中学生业余党校、少年先锋团校，并进行招生，以集中培训和分散培训的方式开展教育工作。5、完成本系统防恐防爆安全技能提升项目。6、完成中小学德育队伍发展培养与支